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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 13.627,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 29/04/2024 ( Total R$ 1.494,00 ) |
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0002122/2024
| Original | 0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMO | R$ 284,00 |
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0001941/2024
| Original | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | R$ 835,00 |
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0001936/2024
| Original | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINC | R$ 375,00 |
| | | | | | | Total R$ 1.494,00
Total R$ 1.494,00 |
| | | Data: 11/04/2024 ( Total R$ 850,00 ) |
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0001751/2024
| Original | 0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADES | R$ 850,00 |
| | | | | | | Total R$ 850,00
Total R$ 850,00 |
| | | Data: 03/04/2024 ( Total R$ 854,00 ) |
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0001571/2024
| Original | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO) | R$ 854,00 |
| | | | | | | Total R$ 854,00
Total R$ 854,00 |
| | | Data: 27/03/2024 ( Total R$ 2.006,80 ) |
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0001415/2024
| Original | 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICO | R$ 306,80 |
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0001411/2024
| Original | 0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADES | R$ 1.700,00 |
| | | | | | | Total R$ 2.006,80
Total R$ 2.006,80 |
| | | Data: 18/03/2024 ( Total R$ 929,60 ) |
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0001272/2024
| Original | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 929,60 |
| | | | | | | Total R$ 929,60
Total R$ 929,60 |
| | | Data: 29/02/2024 ( Total R$ 1.152,00 ) |
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0001147/2024
| Original | 0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMO | R$ 472,00 |
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0001146/2024
| Original | 0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADES | R$ 680,00 |
| | | | | | | Total R$ 1.152,00
Total R$ 1.152,00 |
| | | Data: 05/02/2024 ( Total R$ 4.839,80 ) (Continua na próxima página) |
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0000760/2024
| Original | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 1.025,00 |
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0000759/2024
| Original | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS | R$ 1.025,00 |