Atualizado em: 01/04/2025

Ordem de Compras

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesAquisição
Número
Fornecedor
CPF/CNPJ Secretaria/Órgão
Valor
 
 
01/04/2025000962/2025JULIO CESAR LEMOS - EPP38.671.194/0001-20DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITOR$ 7.872,30
01/04/2025000961/2025JULIO CESAR LEMOS - EPP38.671.194/0001-20DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITOR$ 870,64
01/04/2025000960/2025JULIO CESAR LEMOS - EPP38.671.194/0001-20DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITOR$ 1.627,09
01/04/2025000958/2025JULIO CESAR LEMOS - EPP38.671.194/0001-20DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITOR$ 20.262,24
01/04/2025000955/2025J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI31.773.747/0001-06DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDER$ 3.866,88
01/04/2025000954/2025J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI31.773.747/0001-06DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDER$ 1.334,97
01/04/2025000953/2025J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI31.773.747/0001-06DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDER$ 2.603,53
01/04/2025000952/2025J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI31.773.747/0001-06DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDER$ 1.719,11
01/04/2025000951/2025J.E.S - AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI31.773.747/0001-06DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDER$ 1.777,28
01/04/2025000949/2025MAYKE MAGELA DA SILVA 1066720860748.514.375/0001-04DEPARTAMENTO DE EDUCACAOR$ 4.173,10
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