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Prefeitura Municipal de Jacuí
Atualizado em: 27/11/2025 20:21:24

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 28293031123
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
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19/11/20250008724/20250003419/20250005484/20250008724/2025Repasse de recursos ao Hospital e Santa Casa de Jacui visando a aquisicao de equipamentos medicos hospitalares, aquisicao de mobiliarios e equipamentos de informatica, contratacao de servicos, aquisicao de medicamentos e materias hospitalares e aquisicao de materiais de uso e consumo geral, para manutencao das atividades basicas da entidade( PARCIAL PARCELA 4)HOSPITAL SANTA CASA DE JACUI17.903.600/0001-62R$ 64.376,40R$ 9.274,56R$ 9.274,5615000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44504200000 - AUXILIOS
19/11/20250008723/20250003918/20250005482/20250008723/2025REPASSE DE RECURSOS AO HOSPITAL E SANTA CASA DE JACUI VISANDO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONTRATACAO DE SERVICOS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES E AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO GERAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BASICAS DA ENTIDADE. (PARCIAL PARCELA 4)HOSPITAL SANTA CASA DE JACUI17.903.600/0001-62R$ 91.725,44R$ 38.225,44R$ 38.225,4415000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44504200000 - AUXILIOS
19/11/20250008722/20250003901/20250005486/20250008722/2025REPASSE DE RECURSOS AO HOSPITAL E SANTA CASA DE JACUI VISANDO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONTRATACAO DE SERVICOS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES E AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO GERAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BASICAS DA ENTIDADE.(PARCIAL PARCELA 4)HOSPITAL SANTA CASA DE JACUI17.903.600/0001-62R$ 113.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33504300000 - SUBVENCOES SOCIAIS
19/11/20250008721/20250004803/20250006907/20250008721/2025DEPESA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO-MG, TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDIMENO NA APAE, NO DIA 10/10/2025.LAILDO APARECIDO IZAC***.025.636-**R$ 123,80R$ 123,80R$ 123,8015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
19/11/20250008720/20250002363/20250006906/20250008720/2025DIARIAS REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO-MG, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDIMENTOS NA APAE ,NO DIA 10/10/2025LAILDO APARECIDO IZAC***.025.636-**R$ 1.000,00R$ 43,47R$ 43,4715000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
19/11/20250008719/20250004285/20250007443/20250008719/2025AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARVALHAES DE PAIVA DO MUNICIPIO.PANIFICADORA JACUI LTDA - ME20.659.199/0001-71R$ 176,73R$ 1.335,77R$ 1.335,7715000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/11/20250008718/20250004285/20250007445/20250008718/2025AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARVALHAES DE PAIVA DO MUNICIPIO.PANIFICADORA JACUI LTDA - ME20.659.199/0001-71R$ 176,73R$ 855,43R$ 855,4315000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/11/20250008717/20250001608/20250007453/20250008717/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GINECOLOGIA, AOS USUARIOS DA REDE SUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.CLINICA MEDICA MORAES E FERREIRA24.200.447/0001-72R$ 262,95R$ 391,05R$ 372,2816000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
19/11/20250008716/20250001632/20250007413/20250008716/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.CLINICA MEDICA MORAES E FERREIRA24.200.447/0001-72R$ 3.393,00R$ 3.421,08R$ 3.256,8716000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
19/11/20250008715/20250004287/20250007438/20250008715/2025AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE PAULO EXPEDITO DE SOUZA DO MUNICIPIO.PANIFICADORA JACUI LTDA - ME20.659.199/0001-71R$ 753,32R$ 1.967,04R$ 1.967,0415000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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