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Prefeitura Municipal de Jacuí
Atualizado em: 01/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 13141516171819
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31/03/20250001731/20250000206/20250001541/20250001731/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PROPRIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2025CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 4.800,00R$ 2.015,17R$ 2.015,1730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/03/20250001726/20250000028/20250001533/20250001726/2025PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1 DA RECEITA DE IPI, CREDITADA EM 28/03/2025.PROG.FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP00.394.460/0058-87R$ 300.000,00R$ 15,33R$ 15,3330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250001691/20250001285/20250001465/20250001691/2025SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE ESTUDANTES PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A CIDADES CINCUNVIZINHAS EM ESPECIAL SAO SEBASTIAO DO PARAISO E PASSOS, EMPENHO RERENTE A EMENDA POPULAR DEFINIDA EM AUDIENCIA PUBLICA.ASSOCIACAO CULTURAL EDUCACIONAL JACUIENSE06.537.202/0001-53R$ 64.376,40R$ 64.376,40R$ 64.376,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250001690/20250000759/20250000818/20250001690/2025DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE GUAXUPE-MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA AMOG PARA DEFINIR A QUANTIDADE DAS CATEGORIAS QUE VAO DISPUTAR OS CAMPEONATOS DURANTE O DECORRER DO ANO E QUAIS MODALIDADES VAO DISPUTAR.KEVIN JOSE BUENO PROENCA FRANCA***.681.168-**R$ 41,40R$ 41,40R$ 41,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250001689/20250000017/20250001321/20250001689/2025PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO NA PROGRAMACAO DO CARNAVAL 2025, QUE SERA REALIZADA NO DIA 28/02/2025 NO CALCADAO DA PRACA PRESIDENTE VARGAS.EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA53.794.397/0001-05R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 1.949,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/03/20250001688/20250000009/20250001320/20250001688/2025PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO NA FESTA DO CARRO DE BOI DE JACUI 2025, QUE SERA REALIZADA NO DIA 01/02/2025.EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA53.794.397/0001-05R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 1.949,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26/03/20250001687/20250000830/20250001322/20250001687/2025LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DOENCA PULMONAR CRONICA E OUTRAS CONFORME PRESCRICAO MEDICA.AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.00.331.788/0031-34R$ 928,50R$ 928,50R$ 883,9330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26/03/20250001685/20250000282/20250001240/20250001685/2025LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM DOENCA PULMONAR CRONICA E OUTRAS CONFORME PRESCRICAO MEDICA.AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.00.331.788/0031-34R$ 17.045,00R$ 19.030,00R$ 18.116,5630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26/03/20250001684/20250000833/20250001304/20250001684/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.KILDER SOARES SILVA - 016.378.186-96 ME10.970.732/0001-68R$ 4.025,00R$ 3.940,00R$ 3.940,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26/03/20250001683/20250000769/20250000916/20250001683/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E GRAVACAO DE SPOT PARA A DIVULGACAO DE ORIENTACOES SOBRE A DENGUE, PARA ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.IGOR ELIAS 1281972665828.832.016/0001-80R$ 468,00R$ 468,00R$ 468,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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