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Prefeitura Municipal de Jacuí

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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25/03/20250001626/20250004955/20240000947/20250001626/2025AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA A MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.SFS SOLUCOES INTEGRADAS41.737.522/0001-58R$ 226,80
25/03/20250001623/20250003479/20240001070/20250001623/2025REALIZACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL CARVALHAES DE PAIVA.EDGARD ANTONIO DE SOUZA -ME01.072.836/0001-64R$ 680,00
21/03/20250001614/20250000236/20240001256/20250001614/2025PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, DE NATUREZA CONTINUA, NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI - ME19.280.448/0001-34R$ 3.696,52
20/03/20250001584/20250004966/20240001049/20250001584/2025AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.SFS SOLUCOES INTEGRADAS41.737.522/0001-58R$ 196,20
19/03/20250001532/20250005057/20240000946/20250001532/2025AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.SFS SOLUCOES INTEGRADAS41.737.522/0001-58R$ 1.890,00
19/03/20250001531/20250005248/20240007895/20240001531/2025FERIAS PREMIO INDENIZADAS POR MOTIVO DE RECISAO POR APOSENTADORIAJOAO ASSIS DE PAULA***.047.466-**R$ 3.791,53
19/03/20250001516/20250005218/20240000879/20250001516/2025AQUISICAO DE TONERS E SUPRIMENTOS PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.V C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME05.808.979/0001-42R$ 115,00
19/03/20250001504/20250004088/20240000903/20250001504/2025PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE VALOR, COM A METODOLOGIA DE APURACAO DE PRECOS, DENTRO DOS PADROES EXIGIDOS, OU SEJA, EFETUANDO TRES OU MAIS PESQUISAS PARA OBTENCAO DE VALOR MEDIO DE MERCADO EM AMBITO NACIONAL.L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI17.922.286/0001-65R$ 1.531,13
18/03/20250001480/20250003478/20240001069/20250001480/2025REALIZACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE PAULO EXPEDITO DE SOUZA 1ª.EDGARD ANTONIO DE SOUZA -ME01.072.836/0001-64R$ 415,00
18/03/20250001479/20250003477/20240001068/20250001479/2025REALIZACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE PAULO EXPEDITO DE SOUZA 2ª.EDGARD ANTONIO DE SOUZA -ME01.072.836/0001-64R$ 435,00
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