PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí
Atualizado em: 24/04/2026 20:23:17

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
HojeLimpar
22/04/2026000000./20260000236/20260002268/2026DIARIA REFERENTE A VIAGEM PRA A CIDADE DE PASSOS-MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 17/04/2026.LUCIANO DA SILVA***.278.186-**R$ 43,4730000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
22/04/2026000000./20260001519/20260002237/2026PRESTACAO DE SERVICO DE RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO DO MUNICIPIO.RUZZI CERTIFICADORA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA44.535.298/0001-00R$ 200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
20/04/2026000000./20260000148/20260002262/2026PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1 DA RECEITA DE FPM, CREDITADA EM 20/04/2026.PROG.FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP00.394.460/0058-87R$ 2.436,1530000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
20/04/2026000000./20260000148/20260002261/2026PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A 1 DA RECEITA DE ITR, CREDITADA EM 20/04/2026.PROG.FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP00.394.460/0058-87R$ 0,8430000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
17/04/20260000059/20240001244/20260002278/2026PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MANUAIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.PEDRO TIAGO VIDIGAL 0982105762434.626.170/0001-06R$ 1.188,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
17/04/20260000059/20240001246/20260002277/2026PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MANUAIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.PEDRO TIAGO VIDIGAL 0982105762434.626.170/0001-06R$ 693,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
17/04/20260000059/20240001247/20260002276/2026PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MANUAIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.PEDRO TIAGO VIDIGAL 0982105762434.626.170/0001-06R$ 494,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
17/04/20260000052/20240001186/20260002274/2026AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.JULIANO CESAR DA SILVA 0459270664136.398.851/0001-81R$ 330,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
17/04/2026000000./20260000236/20260002267/2026DIARIA REFERENTE A VIAGEM PRA A CIDADE DE PASSOS-MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA 16/04/2026.LUCIANO DA SILVA***.278.186-**R$ 43,4730000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
17/04/2026000000./20260000153/20260002257/2026DEBITOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO A EMISSAO DE PIX, NA CONTA 11442-1 - IPI.BANCO DO BRASIL S/A AG.JACUI00.000.000/2425-27R$ 9,7630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS