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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 158.094,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 210,76 )
   0002161/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 88,48
   0002160/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 122,28
       Total R$ 210,76
Total R$ 210,76
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 116,58 )
   0002125/2024 Original0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 116,58
       Total R$ 116,58
Total R$ 116,58
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 907,05 )
   0001851/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 101,90
   0001850/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 101,12
   0001819/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 47,49
   0001818/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 413,94
   0001817/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.058 - MANUT USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXOR$ 242,60
       Total R$ 907,05
Total R$ 907,05
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 6.129,75 ) (Continua na próxima página)
   0001813/2024 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 707,84
   0001812/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.073 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.VINCR$ 113,17
   0001811/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 97,44
   0001810/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 92,52
   0001809/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 774,53
   0001808/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.123 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 108,75
   0001807/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 545,13
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 156.685,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 10.274,56 ) (Continua na próxima página)
   0000820/2024 0001880/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.058 - MANUT USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXOR$ 280,70
   0000828/2024 0001879/2024 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 771,04
   0001150/2024 0001878/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.058 - MANUT USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXOR$ 308,18
   0001151/2024 0001877/2024 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 576,38
   0000955/2024 0001792/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 122,28
   0000954/2024 0001791/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 88,48
   0001156/2024 0001790/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 344,00
   0001157/2024 0001788/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 380,58
   0001158/2024 0001783/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 2.328,35
   0000789/2024 0001782/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 162,32
   0000792/2024 0001781/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 218,98
   0000827/2024 0001780/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 47,10
   0000824/2024 0001776/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.040 - MANUT.SERV.VIGILANCIA SANITARIA-PROPR$ 74,84
   0000825/2024 0001775/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 107,72
   0000826/2024 0001774/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 890,97
   0000791/2024 0001773/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 303,31
   0001155/2024 0001772/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.040 - MANUT.SERV.VIGILANCIA SANITARIA-PROPR$ 65,30
   0001154/2024 0001770/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.073 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.VINCR$ 108,63
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 167.017,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/05/2024 ( Total R$ 467,62 )
   0001766/2024 0003321/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 133,14
   0001769/2024 0003320/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 86,62
   0001772/2024 0003319/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.040 - MANUT.SERV.VIGILANCIA SANITARIA-PROPR$ 65,30
   0001775/2024 0003318/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 107,72
   0001776/2024 0003317/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.040 - MANUT.SERV.VIGILANCIA SANITARIA-PROPR$ 74,84
         Total R$ 467,62
Total R$ 467,62
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 2.071,06 )
   0001770/2024 0002984/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.073 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.VINCR$ 108,63
   0001764/2024 0002983/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 23,75
   0001773/2024 0002982/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 303,31
   0001774/2024 0002981/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 890,97
   0001767/2024 0002980/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 15,53
   0001768/2024 0002979/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 728,87
         Total R$ 2.071,06
Total R$ 2.071,06
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 7.046,60 ) (Continua na próxima página)
   0001879/2024 0002944/2024 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 771,04
   0001679/2024 0002943/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 786,21
   0001680/2024 0002942/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 632,00
   0001880/2024 0002941/2024 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.058 - MANUT USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXOR$ 280,70
   0001878/2024 0002940/2024 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.058 - MANUT USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXOR$ 308,18
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 347.855,14 )
  30/12/2019000145/201907- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCA O DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO, CAFE DA MANHA AOS SERVIDORES E LANCHES EM REUN IOS OU CONFERENCIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 7.566,30
  11/12/2018000240/201807- Prestacao de ServicosGENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CAFE DA MANHA AOS SERVIDORES E LANCHES EM REUNIS ES OU CONFERENCIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.TERMINO DE PRAZOR$ 36.898,54
  01/01/2018000010/201807- Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS/LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA A MA NUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 12.248,50
  18/01/2017000018/201707- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CAFE DA MANHA AOS SERVIDORES E LANCHES EM REUNI- OES OU CONFERENCIAS DURANTE O EXERCICIOS DE 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 56.294,00
  14/01/2016000008/201607- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS PARA MANU- TENCAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DE OUTRAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 62.087,00
  15/01/2015000008/201507- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS PARA MANU- TENCAO DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA MINAS OLIMPICA E MANUTENCAO DE OUTRAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 55.440,00
  28/01/2014000012/201407- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS PARA MANUT ENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DO MUNICIPIO, MER ENDA ESCOLAR E PROGRAMA MINAS OLIMPICA.TERMINO DE PRAZOR$ 47.481,80
  30/01/2013000015/201307- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS, PARA MANU TENCAO DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA MINAS OLIMPICO E MANUTENCAO DE OUTRAS SECRETARIA DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 43.897,00
  14/02/2012000025/201207- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS, PARA MANU TENCAO DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA MINAS OLIMPICO E MANUTENCAO DE OUTRAS SECRETARIA DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 14.127,00
  10/02/2011000010/201107- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS PARA MANU- TENCAO DE MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA MINAS OLIMPICO E MANUTENCAO DE OUTRAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 11.815,00
        Total R$ 347.855,14
Total R$ 347.855,14
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