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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 861.437,88 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 02/05/2024 ( Total R$ 25.323,20 ) |
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0002434/2024
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0003126/2024
| Original | Orcamentario | 0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 8.092,00 |
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0002435/2024
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0003125/2024
| Original | Orcamentario | 0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 17.231,20 |
| | | | | | | | Total R$ 25.323,20 Total R$ 25.323,20 |
| | Data: 26/03/2024 ( Total R$ 25.323,20 ) |
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0001040/2024
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0001890/2024
| Original | Orcamentario | 0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 17.231,20 |
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0001041/2024
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0001889/2024
| Original | Orcamentario | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 8.092,00 |
| | | | | | | | Total R$ 25.323,20 Total R$ 25.323,20 |
| | Data: 06/03/2024 ( Total R$ 25.323,20 ) |
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0000297/2024
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0001363/2024
| Original | Orcamentario | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 8.092,00 |
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0000298/2024
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0001362/2024
| Original | Orcamentario | 0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 17.231,20 |
| | | | | | | | Total R$ 25.323,20 Total R$ 25.323,20 |
| | Data: 23/01/2024 ( Total R$ 29.454,88 ) |
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0007911/2023
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0000498/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 17.231,20 |
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0007912/2023
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0000497/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 4.131,68 |
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0007913/2023
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0000496/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 8.092,00 |
| | | | | | | | Total R$ 29.454,88 Total R$ 29.454,88 |
| | Data: 04/01/2024 ( Total R$ 29.454,88 ) |
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0007130/2023
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0000060/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 8.092,00 |
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0007131/2023
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0000059/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 4.131,68 |
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0007132/2023
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0000058/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 17.231,20 |
| | | | | | | | Total R$ 29.454,88 Total R$ 29.454,88 |
| | Data: 30/11/2023 ( Total R$ 29.454,88 ) (Continua na próxima página) |
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0006486/2023
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0008217/2023
| Original | Orcamentario | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 8.092,00 |