| | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 161.916,90 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 22/04/2024 ( Total R$ 271,20 ) |
| |
0001969/2024
| Original | 0805 - FUNDO MUN. DE PRESERV. DO PAT. CULT. DE JACUI | 2.077 - MANUTENCAO DA PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO | R$ 271,20 |
| | | | | | Total R$ 271,20 Total R$ 271,20 |
| | Data: 09/04/2024 ( Total R$ 7.670,60 ) |
| |
0001734/2024
| Original | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | R$ 714,00 |
| |
0001708/2024
| Original | 0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADES | R$ 1.343,50 |
| |
0001688/2024
| Original | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.075 - MANUT. DO SERV. DE VIG. SANITARIA - REC VIGSAN | R$ 452,00 |
| |
0001682/2024
| Original | 0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADES | R$ 42,00 |
| |
0001681/2024
| Original | 0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO | 1.005 - CONSTRUCAO DE MATABURROS | R$ 1.149,50 |
| |
0001680/2024
| Original | 0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.058 - MANUT USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO | R$ 180,00 |
| |
0001678/2024
| Original | 0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADES | R$ 562,00 |
| |
0001677/2024
| Original | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | R$ 856,00 |
| |
0001676/2024
| Original | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINC | R$ 81,60 |
| |
0001670/2024
| Original | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | R$ 1.206,50 |
| |
0001669/2024
| Original | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINC | R$ 704,50 |
| |
0001668/2024
| Original | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO) | R$ 379,00 |
| | | | | | Total R$ 7.670,60 Total R$ 7.670,60 |
| | Data: 08/04/2024 ( Total R$ 4.864,00 ) |
| |
0001620/2024
| Original | 0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.060 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PRACAS PARQ E JARDINS | R$ 4.864,00 |
| | | | | | Total R$ 4.864,00 Total R$ 4.864,00 |
| | Data: 05/04/2024 ( Total R$ 0,00 ) (Continua na próxima página) |
| |
0001586/2024
| Anulacao | 0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADES | -R$ 70,00 |