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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 82.414,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 250,00 )
   0000069/2024 Reforco0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 250,00
       Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 220,00 )
   0000062/2024 Reforco0201 - GABINETE DO PREFEITO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 220,00
       Total R$ 220,00
Total R$ 220,00
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 600,00 )
   0000064/2024 Reforco0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.060 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PRACAS PARQ E JARDINSR$ 600,00
       Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 16.000,00 ) (Continua na próxima página)
   0000075/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.028 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.PROPR$ 300,00
   0000069/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 1.500,00
   0000076/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.028 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.PROPR$ 400,00
   0000075/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.028 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.PROPR$ 300,00
   0000074/2024 Original0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 200,00
   0000073/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.028 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.PROPR$ 300,00
   0000072/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 200,00
   0000071/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 600,00
   0000070/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 500,00
   0000069/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 1.500,00
   0000068/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 2.500,00
   0000067/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 2.500,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 79.888,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 164,40 )
   0000062/2024 0002498/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 78,82
   0000076/2024 0002497/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.028 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.PROPR$ 85,58
        Total R$ 164,40
Total R$ 164,40
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 33,73 )
   0000061/2024 0002560/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO0.002 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 33,73
        Total R$ 33,73
Total R$ 33,73
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 2.893,86 )
   0000070/2024 0002218/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 116,93
   0000075/2024 0002217/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.028 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.PROPR$ 72,06
   0000064/2024 0002216/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.060 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PRACAS PARQ E JARDINSR$ 189,09
   0000065/2024 0002215/2024 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 348,48
   0000068/2024 0002214/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 917,59
   0000060/2024 0002213/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 274,55
   0000067/2024 0002211/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 446,03
   0000072/2024 0002210/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 38,24
   0000069/2024 0002209/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 205,71
   0000074/2024 0002208/2024 Original0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 29,22
   0000066/2024 0002207/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 85,59
   0000063/2024 0002206/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 36,24
   0000071/2024 0002204/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 134,13
        Total R$ 2.893,86
Total R$ 2.893,86
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 80.355,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 79,71 )
   0001914/2024 0003217/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.028 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.PROPR$ 79,71
         Total R$ 79,71
Total R$ 79,71
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 2.754,97 )
   0002206/2024 0003195/2024 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 34,50
   0002215/2024 0003194/2024 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 331,75
   0002213/2024 0003193/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 261,39
   0002208/2024 0003192/2024 OriginalOrcamentario0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 27,82
   0002209/2024 0003191/2024 OriginalOrcamentario0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 195,83
   0002207/2024 0003190/2024 OriginalOrcamentario0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 81,48
   0002211/2024 0003189/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 424,62
   0002214/2024 0003188/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 873,55
   0002218/2024 0003187/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 111,32
   0002217/2024 0003186/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.028 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.PROPR$ 68,60
   0002210/2024 0003185/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 36,40
   0002204/2024 0003184/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 127,69
   0002216/2024 0003183/2024 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.060 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PRACAS PARQ E JARDINSR$ 180,02
         Total R$ 2.754,97
Total R$ 2.754,97
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 95,57 )
   0001911/2024 0002985/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 95,57
         Total R$ 95,57
Total R$ 95,57
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 38,24 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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