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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 28.770,84 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 26/04/2024 ( Total R$ 1.260,00 ) |
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0001907/2024
| Original | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINC | R$ 1.260,00 |
| | | | | | Total R$ 1.260,00 Total R$ 1.260,00 |
| | Data: 01/11/2023 ( Total R$ 1.876,00 ) |
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0003192/2023
| Reforco | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINC | R$ 1.876,00 |
| | | | | | Total R$ 1.876,00 Total R$ 1.876,00 |
| | Data: 28/07/2023 ( Total R$ 1.680,00 ) |
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0003192/2023
| Original | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINC | R$ 1.680,00 |
| | | | | | Total R$ 1.680,00 Total R$ 1.680,00 |
| | Data: 14/07/2023 ( Total -R$ 1.128,96 ) |
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0001294/2023
| Anulacao | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | -R$ 1.128,96 |
| | | | | | Total -R$ 1.128,96 Total -R$ 1.128,96 |
| | Data: 30/06/2023 ( Total R$ 4.063,36 ) |
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0001294/2023
| Reforco | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 2.031,68 |
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0001294/2023
| Reforco | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 2.031,68 |
| | | | | | Total R$ 4.063,36 Total R$ 4.063,36 |
| | Data: 24/03/2023 ( Total R$ 756,00 ) |
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0001294/2023
| Original | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 756,00 |
| | | | | | Total R$ 756,00 Total R$ 756,00 |
| | Data: 30/12/2022 ( Total -R$ 1.273,57 ) |
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0001360/2022
| Anulacao | 0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | -R$ 1.273,57 |
| | | | | | Total -R$ 1.273,57 Total -R$ 1.273,57 |
| | Data: 25/03/2022 ( Total R$ 11.000,00 ) |
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0001360/2022
| Original | 0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 11.000,00 |
| | | | | | Total R$ 11.000,00 Total R$ 11.000,00 |
| | Data: 09/02/2022 ( Total R$ 1.096,24 ) |
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0000826/2022
| Original | 0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.096,24 |
| | | | | | Total R$ 1.096,24 Total R$ 1.096,24 |