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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 71.744,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2025 ( Total -R$ 295,10 )
   0001962/2025 Anulacao0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMO-R$ 158,30
   0001934/2025 Anulacao0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIAL-R$ 136,80
       Total -R$ 295,10
Total -R$ 295,10
 Data: 14/07/2025 ( Total R$ 342,00 )
   0003373/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 342,00
       Total R$ 342,00
Total R$ 342,00
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 10,80 )
   0002888/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 10,80
       Total R$ 10,80
Total R$ 10,80
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 136,80 )
   0002768/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 136,80
       Total R$ 136,80
Total R$ 136,80
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 3.118,80 )
   0002223/2025 Original0802 - FUNDEB - FUNDO NAC DE DES. DA EDUC. BASICA2.088 - MANUTENCAO DO PRE-ESCOLAR - FUNDEBR$ 2.500,60
   0002220/2025 Original0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAOR$ 618,20
       Total R$ 3.118,80
Total R$ 3.118,80
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 158,30 )
   0001962/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 158,30
       Total R$ 158,30
Total R$ 158,30
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 136,80 )
   0001934/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 136,80
       Total R$ 136,80
Total R$ 136,80
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 342,00 )
   0001659/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 342,00
       Total R$ 342,00
Total R$ 342,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 342,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 88.835,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/09/2025 ( Total R$ 342,00 )
   0003373/2025 0006201/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 342,00
        Total R$ 342,00
Total R$ 342,00
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 2.500,60 )
   0002223/2025 0003982/2025 Original0802 - FUNDEB - FUNDO NAC DE DES. DA EDUC. BASICA2.088 - MANUTENCAO DO PRE-ESCOLAR - FUNDEBR$ 2.500,60
        Total R$ 2.500,60
Total R$ 2.500,60
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 618,20 )
   0002220/2025 0003740/2025 Original0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAOR$ 618,20
        Total R$ 618,20
Total R$ 618,20
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 342,00 )
   0001602/2025 0002922/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 342,00
        Total R$ 342,00
Total R$ 342,00
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 4.632,00 )
   0000605/2025 0002078/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 4.632,00
        Total R$ 4.632,00
Total R$ 4.632,00
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 3.037,26 )
   0005634/2024 0000599/2025 Original0802 - FUNDEB - FUNDO NAC DE DES. DA EDUC. BASICA2.020 - MANUT ATVS ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEBR$ 3.037,26
        Total R$ 3.037,26
Total R$ 3.037,26
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 292,35 )
   0000272/2025 0000548/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 292,35
        Total R$ 292,35
Total R$ 292,35
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 529,24 )
   0000293/2025 0000588/2025 Original0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADER$ 115,29
   0000289/2025 0000587/2025 Original0402 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIAR$ 196,15
   0000295/2025 0000586/2025 Original0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.089 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIOR$ 92,15
   0000290/2025 0000583/2025 Original0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAOR$ 125,65
        Total R$ 529,24
Total R$ 529,24
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 89.146,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/10/2025 ( Total R$ 337,90 )
   0006201/2025 0007811/2025 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 337,90
         Total R$ 337,90
Total R$ 337,90
 Data: 25/07/2025 ( Total R$ 610,78 )
   0003740/2025 0005215/2025 OriginalOrcamentario0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAOR$ 610,78
         Total R$ 610,78
Total R$ 610,78
 Data: 08/07/2025 ( Total R$ 2.470,58 )
   0003982/2025 0004645/2025 OriginalOrcamentario0802 - FUNDEB - FUNDO NAC DE DES. DA EDUC. BASICA2.088 - MANUTENCAO DO PRE-ESCOLAR - FUNDEBR$ 2.470,58
         Total R$ 2.470,58
Total R$ 2.470,58
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 337,90 )
   0002922/2025 0004020/2025 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 337,90
         Total R$ 337,90
Total R$ 337,90
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 4.576,42 )
   0002078/2025 0002822/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 4.576,42
         Total R$ 4.576,42
Total R$ 4.576,42
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 288,85 )
   0000548/2025 0001336/2025 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 288,85
         Total R$ 288,85
Total R$ 288,85
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 667,40 )
   0000585/2025 0001155/2025 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 144,50
   0000586/2025 0001154/2025 OriginalOrcamentario0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.089 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIOR$ 91,05
   0000587/2025 0001153/2025 OriginalOrcamentario0402 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIAR$ 193,80
   0000588/2025 0001152/2025 OriginalOrcamentario0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADER$ 113,90
   0000583/2025 0001151/2025 OriginalOrcamentario0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAOR$ 124,15
         Total R$ 667,40
Total R$ 667,40
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 3.000,82 ) (Continua na próxima página)
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Objeto Situação
Valor
        
 
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