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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 20.531,27 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 25/03/2025 ( Total R$ 94,85 ) |
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0001018/2025
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0001639/2025
| Original | Orcamentario | 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICO | R$ 94,85 |
| | | | | | | | | Total R$ 94,85
Total R$ 94,85 |
| | | Data: 19/03/2025 ( Total R$ 494,00 ) |
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0000908/2025
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0001543/2025
| Original | Orcamentario | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO) | R$ 410,02 |
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0000765/2025
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0001524/2025
| Original | Orcamentario | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | R$ 83,98 |
| | | | | | | | | Total R$ 494,00
Total R$ 494,00 |
| | | Data: 13/03/2025 ( Total R$ 47,42 ) |
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0000686/2025
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0001440/2025
| Original | Orcamentario | 0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO | 2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENS | R$ 47,42 |
| | | | | | | | | Total R$ 47,42
Total R$ 47,42 |
| | | Data: 11/03/2025 ( Total R$ 71,14 ) |
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0000730/2025
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0001408/2025
| Original | Orcamentario | 0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO | 2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENS | R$ 71,14 |
| | | | | | | | | Total R$ 71,14
Total R$ 71,14 |
| | | Data: 07/03/2025 ( Total R$ 213,41 ) |
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0000698/2025
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0001201/2025
| Original | Orcamentario | 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICO | R$ 213,41 |
| | | | | | | | | Total R$ 213,41
Total R$ 213,41 |
| | | Data: 17/02/2025 ( Total R$ 94,85 ) |
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0000077/2025
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0000832/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.121 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 94,85 |
| | | | | | | | | Total R$ 94,85
Total R$ 94,85 |
| | | Data: 12/02/2025 ( Total R$ 589,84 ) |
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0000089/2025
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0000716/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 2.115 - EVENTOS CULTURAIS | R$ 44,46 |
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0000090/2025
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0000715/2025
| Original | Orcamentario | 0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADES | R$ 414,96 |
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0000099/2025
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0000714/2025
| Original | Orcamentario | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 130,42 |
| | | | | | | | | Total R$ 589,84
Total R$ 589,84 |
| | | Data: 17/01/2025 ( Total R$ 94,85 ) |
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0008552/2024
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0000319/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIAL | R$ 94,85 |
| | | | | | | | | Total R$ 94,85
Total R$ 94,85 |