PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 27.158,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 378,52 )
   0001630/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 256,32
   0001616/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 61,10
   0001611/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 61,10
       Total R$ 378,52
Total R$ 378,52
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 391,90 )
   0001412/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 391,90
       Total R$ 391,90
Total R$ 391,90
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 531,60 )
   0001267/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 531,60
       Total R$ 531,60
Total R$ 531,60
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 1.094,40 )
   0001152/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 135,20
   0001149/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 529,55
   0001006/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 80,16
   0001004/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 349,49
       Total R$ 1.094,40
Total R$ 1.094,40
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 631,16 )
   0000959/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 510,26
   0000956/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 120,90
       Total R$ 631,16
Total R$ 631,16
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 462,97 )
   0000433/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 208,32
   0000422/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 254,65
       Total R$ 462,97
Total R$ 462,97
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 24.306,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 697,25 )
   0000433/2025 0001781/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 80,16
   0001267/2025 0001739/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 531,60
   0001004/2025 0001697/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 5,33
   0001006/2025 0001693/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 80,16
        Total R$ 697,25
Total R$ 697,25
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 1.401,00 )
   0000400/2025 0000615/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.401,00
        Total R$ 1.401,00
Total R$ 1.401,00
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 1.571,41 )
   0000025/2025 0000603/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 144,00
   0000004/2025 0000602/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 712,44
   0005622/2024 0000576/2025 Original0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.115 - EVENTOS CULTURAISR$ 12,00
   0005485/2024 0000572/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 144,00
   0000422/2025 0000568/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 174,49
   0000258/2025 0000549/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 256,32
   0000433/2025 0000420/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 128,16
        Total R$ 1.571,41
Total R$ 1.571,41
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 1.653,85 )
   0000234/2025 0000699/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 262,81
   0000258/2025 0000550/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 421,28
   0000244/2025 0000294/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 969,76
        Total R$ 1.653,85
Total R$ 1.653,85
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 23.609,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 677,60 )
   0000549/2025 0001347/2025 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 256,32
   0000550/2025 0001346/2025 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 421,28
         Total R$ 677,60
Total R$ 677,60
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 2.978,90 )
   0000602/2025 0001226/2025 OriginalOrcamentario0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 712,44
   0000568/2025 0001225/2025 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 174,49
   0000603/2025 0001224/2025 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 144,00
   0000420/2025 0001223/2025 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 128,16
   0000572/2025 0001222/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 144,00
   0000615/2025 0001212/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.401,00
   0000576/2025 0001208/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.115 - EVENTOS CULTURAISR$ 12,00
   0000699/2025 0001198/2025 OriginalOrcamentario0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 262,81
         Total R$ 2.978,90
Total R$ 2.978,90
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 969,76 )
   0000294/2025 0001141/2025 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 969,76
         Total R$ 969,76
Total R$ 969,76
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 944,07 )
   0000097/2025 0000761/2025 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 398,11
   0000093/2025 0000760/2025 OriginalOrcamentario0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 288,36
   0000076/2025 0000759/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 200,40
   0000092/2025 0000724/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 57,20
         Total R$ 944,07
Total R$ 944,07
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS