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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 3.232,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 402,10 )
   0000279/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.040 - MANUT.SERV.VIGILANCIA SANITARIA-PROPR$ 92,70
   0000278/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 309,40
       Total R$ 402,10
Total R$ 402,10
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 1.447,70 )
   0000128/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 511,70
   0000060/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.069 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC PETER$ 119,00
   0000059/2025 Original0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 119,20
   0000058/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 505,00
   0000057/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 142,80
   0000056/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 25,00
   0000055/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.041 - MANUTENCAO SERV.EPIDEMIOLOGIAR$ 25,00
       Total R$ 1.447,70
Total R$ 1.447,70
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 219,00 )
   0004085/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 219,00
       Total R$ 219,00
Total R$ 219,00
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 23,80 )
   0003522/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 23,80
       Total R$ 23,80
Total R$ 23,80
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 154,70 )
   0003427/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 154,70
       Total R$ 154,70
Total R$ 154,70
 Data: 04/07/2024 ( Total R$ 985,10 ) (Continua na próxima página)
   0003067/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 219,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 2.989,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 1.849,80 )
   0000056/2025 0000562/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 25,00
   0000058/2025 0000542/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 505,00
   0000278/2025 0000541/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 309,40
   0000279/2025 0000540/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.040 - MANUT.SERV.VIGILANCIA SANITARIA-PROPR$ 92,70
   0000055/2025 0000539/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.041 - MANUTENCAO SERV.EPIDEMIOLOGIAR$ 25,00
   0000128/2025 0000396/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 511,70
   0000059/2025 0000370/2025 Original0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 119,20
   0000060/2025 0000369/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.069 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC PETER$ 119,00
   0000057/2025 0000368/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 142,80
        Total R$ 1.849,80
Total R$ 1.849,80
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 154,70 )
   0003427/2024 0005072/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 154,70
        Total R$ 154,70
Total R$ 154,70
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 985,10 ) (Continua na próxima página)
   0003066/2024 0004681/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.123 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 219,00
   0003061/2024 0004676/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 130,90
   0003067/2024 0004645/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 219,00
   0003060/2024 0004643/2024 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 321,00
   0003065/2024 0004642/2024 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 47,60
   0003064/2024 0004640/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 23,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 2.989,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 814,40 )
   0000541/2025 0001349/2025 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 309,40
   0000542/2025 0001348/2025 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 505,00
         Total R$ 814,40
Total R$ 814,40
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 536,70 )
   0000562/2025 0001216/2025 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 25,00
   0000396/2025 0001215/2025 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 511,70
         Total R$ 536,70
Total R$ 536,70
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 117,70 )
   0000539/2025 0001083/2025 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.041 - MANUTENCAO SERV.EPIDEMIOLOGIAR$ 25,00
   0000540/2025 0001082/2025 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.040 - MANUT.SERV.VIGILANCIA SANITARIA-PROPR$ 92,70
         Total R$ 117,70
Total R$ 117,70
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 381,00 )
   0000370/2025 0000611/2025 OriginalOrcamentario0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 119,20
   0000369/2025 0000610/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.069 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC PETER$ 119,00
   0000368/2025 0000609/2025 OriginalOrcamentario0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 142,80
         Total R$ 381,00
Total R$ 381,00
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 154,70 )
   0005072/2024 0006059/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 154,70
         Total R$ 154,70
Total R$ 154,70
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 130,90 )
   0004676/2024 0005918/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 130,90
         Total R$ 130,90
Total R$ 130,90
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 635,20 ) (Continua na próxima página)
   0004640/2024 0005911/2024 OriginalOrcamentario0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 23,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 4.782,00 )
  04/07/2024000027/202402 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.VIGENTER$ 4.782,00
        Total R$ 4.782,00
Total R$ 4.782,00
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