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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 18.957,65 )
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 18.957,65 )
   0005248/2024 Original0402 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIAR$ 18.957,65
       Total R$ 18.957,65
Total R$ 18.957,65
       Total R$ 18.957,65
Total R$ 18.957,65
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 18.957,65 )
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 18.957,65 )
   0005248/2024 0007899/2024 Original0402 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIAR$ 3.791,53
   0005248/2024 0007898/2024 Original0402 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIAR$ 3.791,53
   0005248/2024 0007897/2024 Original0402 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIAR$ 3.791,53
   0005248/2024 0007896/2024 Original0402 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIAR$ 3.791,53
   0005248/2024 0007895/2024 Original0402 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIAR$ 3.791,53
        Total R$ 18.957,65
Total R$ 18.957,65
        Total R$ 18.957,65
Total R$ 18.957,65
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 15.166,12 )
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 3.791,53 )
   0007895/2024 0001531/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0402 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIAR$ 3.791,53
         Total R$ 3.791,53
Total R$ 3.791,53
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 3.791,53 )
   0007896/2024 0000859/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0402 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIAR$ 3.791,53
         Total R$ 3.791,53
Total R$ 3.791,53
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 3.791,53 )
   0007895/2024 0000183/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0402 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIAR$ 3.791,53
         Total R$ 3.791,53
Total R$ 3.791,53
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 3.791,53 )
   0007898/2024 0009561/2024 OriginalOrcamentario0402 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIAR$ 3.791,53
         Total R$ 3.791,53
Total R$ 3.791,53
         Total R$ 15.166,12
Total R$ 15.166,12
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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