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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 31.813,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 25/03/2025 ( Total R$ 120,00 ) |
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0001025/2025
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0001628/2025
| Original | Orcamentario | 0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.121 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 120,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 120,00
Total R$ 120,00 |
| | | Data: 13/03/2025 ( Total R$ 1.520,00 ) |
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0000860/2025
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0001474/2025
| Original | Orcamentario | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROP | R$ 120,00 |
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0000861/2025
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0001473/2025
| Original | Orcamentario | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROP | R$ 360,00 |
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0000814/2025
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0001467/2025
| Original | Orcamentario | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 120,00 |
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0000687/2025
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0001466/2025
| Original | Orcamentario | 0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO | 2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENS | R$ 800,00 |
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0000711/2025
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0001458/2025
| Original | Orcamentario | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO | R$ 120,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.520,00
Total R$ 1.520,00 |
| | | Data: 20/02/2025 ( Total R$ 360,00 ) |
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0000137/2025
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0000890/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | R$ 120,00 |
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0000120/2025
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0000889/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | R$ 240,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 360,00
Total R$ 360,00 |
| | | Data: 13/01/2025 ( Total R$ 120,00 ) |
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0007795/2024
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0000138/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE | 2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | R$ 120,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 120,00
Total R$ 120,00 |
| | | Data: 20/12/2024 ( Total R$ 520,00 ) |
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0008162/2024
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0009971/2024
| Original | Orcamentario | 0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.069 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC PETE | R$ 400,00 |
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0008144/2024
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0009946/2024
| Original | Orcamentario | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 120,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 520,00
Total R$ 520,00 |
| | | Data: 17/12/2024 ( Total R$ 240,00 ) |
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0007311/2024
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0009546/2024
| Original | Orcamentario | 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 120,00 |
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0007860/2024
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0009545/2024
| Original | Orcamentario | 0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO | 2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENS | R$ 120,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 240,00
Total R$ 240,00 |