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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 51.022,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 45,00 )
   0000962/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 45,00
       Total R$ 45,00
Total R$ 45,00
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 3.892,50 )
   0000399/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 3.892,50
       Total R$ 3.892,50
Total R$ 3.892,50
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 189,00 )
   0000239/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 189,00
       Total R$ 189,00
Total R$ 189,00
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 45,00 )
   0000228/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 45,00
       Total R$ 45,00
Total R$ 45,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 143,10 )
   0000022/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 143,10
       Total R$ 143,10
Total R$ 143,10
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 1.890,00 )
   0005057/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.890,00
       Total R$ 1.890,00
Total R$ 1.890,00
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 241,20 )
   0004967/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 45,00
   0004966/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 196,20
       Total R$ 241,20
Total R$ 241,20
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 226,80 )
   0004955/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICAR$ 226,80
       Total R$ 226,80
Total R$ 226,80
 Data: 26/08/2022 ( Total R$ 2.364,00 )
   0004005/2022 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.060 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PRACAS PARQ E JARDINSR$ 2.364,00
       Total R$ 2.364,00
Total R$ 2.364,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 46.122,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 45,00 )
   0000962/2025 0001450/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 45,00
        Total R$ 45,00
Total R$ 45,00
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 6.537,60 )
   0000399/2025 0001241/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 3.892,50
   0004966/2024 0001049/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 196,20
   0000022/2025 0001048/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 143,10
   0000239/2025 0000948/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 189,00
   0004955/2024 0000947/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICAR$ 226,80
   0005057/2024 0000946/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.890,00
        Total R$ 6.537,60
Total R$ 6.537,60
 Data: 16/09/2022 ( Total R$ 2.364,00 )
   0004005/2022 0006056/2022 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.060 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PRACAS PARQ E JARDINSR$ 2.364,00
        Total R$ 2.364,00
Total R$ 2.364,00
 Data: 02/08/2022 ( Total R$ 1.182,00 )
   0003142/2022 0004603/2022 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.060 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PRACAS PARQ E JARDINSR$ 1.182,00
        Total R$ 1.182,00
Total R$ 1.182,00
 Data: 31/05/2022 ( Total R$ 6.538,60 )
   0002659/2022 0003431/2022 Original0805 - FUNDO MUN. DE PRESERV. DO PAT. CULT. DE JACUI2.077 - MANUTENCAO DA PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICOR$ 4.810,00
   0002020/2022 0003399/2022 Original0805 - FUNDO MUN. DE PRESERV. DO PAT. CULT. DE JACUI2.077 - MANUTENCAO DA PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICOR$ 709,20
   0002088/2022 0003077/2022 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 1.019,40
        Total R$ 6.538,60
Total R$ 6.538,60
 Data: 13/04/2022 ( Total R$ 1.970,00 )
   0001191/2022 0001944/2022 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.028 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.PROPR$ 1.970,00
        Total R$ 1.970,00
Total R$ 1.970,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 74.671,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 90,00 )
   0001405/2025 0002083/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 45,00
   0001404/2025 0002082/2025 OriginalOrcamentario0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 45,00
         Total R$ 90,00
Total R$ 90,00
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 415,80 )
   0000947/2025 0001626/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICAR$ 226,80
   0000948/2025 0001625/2025 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 189,00
         Total R$ 415,80
Total R$ 415,80
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 4.231,80 )
   0001049/2025 0001584/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 196,20
   0001048/2025 0001583/2025 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 143,10
   0001241/2025 0001582/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 3.892,50
         Total R$ 4.231,80
Total R$ 4.231,80
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 1.890,00 )
   0000946/2025 0001532/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.890,00
         Total R$ 1.890,00
Total R$ 1.890,00
 Data: 17/10/2022 ( Total R$ 2.364,00 )
   0006056/2022 0007529/2022 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.060 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PRACAS PARQ E JARDINSR$ 2.364,00
         Total R$ 2.364,00
Total R$ 2.364,00
 Data: 29/08/2022 ( Total R$ 1.182,00 )
   0004603/2022 0005948/2022 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.060 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PRACAS PARQ E JARDINSR$ 1.182,00
         Total R$ 1.182,00
Total R$ 1.182,00
 Data: 27/06/2022 ( Total R$ 2.038,80 )
   0003077/2022 0004055/2022 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 1.019,40
   0003077/2022 0004055/2022 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 1.019,40
         Total R$ 2.038,80
Total R$ 2.038,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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