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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 52.692,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 114,00 )
   0001213/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 114,00
       Total R$ 114,00
Total R$ 114,00
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 79,66 )
   0001147/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 72,16
   0001007/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 7,50
       Total R$ 79,66
Total R$ 79,66
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 96,40 )
   0000957/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 96,40
       Total R$ 96,40
Total R$ 96,40
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 169,70 )
   0000478/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 111,40
   0000432/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 58,30
       Total R$ 169,70
Total R$ 169,70
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 300,40 )
   0000401/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 300,40
       Total R$ 300,40
Total R$ 300,40
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 256,10 )
   0000259/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 256,10
       Total R$ 256,10
Total R$ 256,10
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 36,00 )
   0000230/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 36,00
       Total R$ 36,00
Total R$ 36,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 283,00 )
   0000023/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 131,00
   0000005/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 152,00
       Total R$ 283,00
Total R$ 283,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 49.985,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 193,66 )
   0001147/2025 0001580/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 72,16
   0001213/2025 0001579/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 114,00
   0001007/2025 0001578/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 7,50
        Total R$ 193,66
Total R$ 193,66
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 762,20 )
   0000230/2025 0001016/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 36,00
   0000259/2025 0000932/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 256,10
   0000401/2025 0000906/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 300,40
   0000478/2025 0000904/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 111,40
   0000432/2025 0000801/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 58,30
        Total R$ 762,20
Total R$ 762,20
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 706,05 )
   0000023/2025 0000247/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 131,00
   0005626/2024 0000199/2025 Original0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.115 - EVENTOS CULTURAISR$ 24,05
   0005628/2024 0000198/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 399,00
   0000005/2025 0000197/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 152,00
        Total R$ 706,05
Total R$ 706,05
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 400,85 ) (Continua na próxima página)
   0004157/2024 0008286/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 146,40
   0004942/2024 0008142/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 57,25
   0004941/2024 0008126/2024 Original0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.051 - MANUT. DAS DESP. COM FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIR$ 42,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 51.958,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 36,00 )
   0001016/2025 0001633/2025 OriginalOrcamentario0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 36,00
         Total R$ 36,00
Total R$ 36,00
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 470,10 )
   0000801/2025 0001490/2025 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 58,30
   0000904/2025 0001487/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 111,40
   0000906/2025 0001486/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 300,40
         Total R$ 470,10
Total R$ 470,10
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 706,05 )
   0000247/2025 0000925/2025 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 131,00
   0000198/2025 0000924/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 399,00
   0000197/2025 0000923/2025 OriginalOrcamentario0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 152,00
   0000199/2025 0000910/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.115 - EVENTOS CULTURAISR$ 24,05
         Total R$ 706,05
Total R$ 706,05
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 121,00 )
   0008183/2024 0000374/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIALR$ 18,00
   0008184/2024 0000357/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 103,00
         Total R$ 121,00
Total R$ 121,00
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 114,00 )
   0008544/2024 0000161/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 114,00
         Total R$ 114,00
Total R$ 114,00
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 146,40 )
   0008286/2024 0000133/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 146,40
         Total R$ 146,40
Total R$ 146,40
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 197,20 ) (Continua na próxima página)
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