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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 13.465,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 335,40 )
   0005245/2025 Original0402 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIAR$ 335,40
       Total R$ 335,40
Total R$ 335,40
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 25,20 )
   0004792/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.075 - MANUT. DO SERV. DE VIG. SANITARIA - REC VIGSANR$ 25,20
       Total R$ 25,20
Total R$ 25,20
 Data: 26/09/2025 ( Total R$ 25,20 )
   0004607/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.075 - MANUT. DO SERV. DE VIG. SANITARIA - REC VIGSANR$ 25,20
       Total R$ 25,20
Total R$ 25,20
 Data: 22/09/2025 ( Total R$ 64,75 )
   0004503/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 64,75
       Total R$ 64,75
Total R$ 64,75
 Data: 10/09/2025 ( Total R$ 4.560,86 )
   0004397/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 4.560,86
       Total R$ 4.560,86
Total R$ 4.560,86
 Data: 12/08/2025 ( Total R$ 24,64 )
   0003995/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 24,64
       Total R$ 24,64
Total R$ 24,64
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 972,00 )
   0002873/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 972,00
       Total R$ 972,00
Total R$ 972,00
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 529,56 )
   0002202/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 109,35
   0002201/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 315,51
   0002197/2025 Original0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADER$ 104,70
       Total R$ 529,56
Total R$ 529,56
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 330,27 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 13.105,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/11/2025 ( Total R$ 89,95 )
   0004607/2025 0007316/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.075 - MANUT. DO SERV. DE VIG. SANITARIA - REC VIGSANR$ 25,20
   0004503/2025 0007314/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 64,75
        Total R$ 89,95
Total R$ 89,95
 Data: 05/11/2025 ( Total R$ 4.585,50 )
   0003995/2025 0007398/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 24,64
   0004397/2025 0007312/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 4.560,86
        Total R$ 4.585,50
Total R$ 4.585,50
 Data: 10/09/2025 ( Total R$ 972,00 )
   0002873/2025 0005968/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 972,00
        Total R$ 972,00
Total R$ 972,00
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 95,02 )
   0000599/2025 0004128/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 95,02
        Total R$ 95,02
Total R$ 95,02
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 529,56 )
   0002201/2025 0003085/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 315,51
   0002202/2025 0003084/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 109,35
   0002197/2025 0003083/2025 Original0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADER$ 104,70
        Total R$ 529,56
Total R$ 529,56
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 235,25 )
   0000598/2025 0000805/2025 Original0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADER$ 39,89
   0000601/2025 0000804/2025 Original0404 - DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMONIO2.091 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MAT E PATRIMONIOR$ 59,21
   0000600/2025 0000803/2025 Original0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAOR$ 69,10
   0000593/2025 0000802/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 67,05
        Total R$ 235,25
Total R$ 235,25
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 8.617,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 24,35 )
   0007398/2025 0008526/2025 OriginalOrcamentario0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 24,35
         Total R$ 24,35
Total R$ 24,35
 Data: 25/09/2025 ( Total R$ 960,34 )
   0005968/2025 0006974/2025 OriginalOrcamentario0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 960,34
         Total R$ 960,34
Total R$ 960,34
 Data: 01/08/2025 ( Total R$ 93,88 )
   0004128/2025 0005430/2025 OriginalOrcamentario0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 93,88
         Total R$ 93,88
Total R$ 93,88
 Data: 03/07/2025 ( Total R$ 523,22 )
   0003084/2025 0004561/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 108,04
   0003085/2025 0004560/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 311,73
   0003083/2025 0004559/2025 OriginalOrcamentario0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADER$ 103,45
         Total R$ 523,22
Total R$ 523,22
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 232,45 )
   0000802/2025 0001521/2025 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 66,25
   0000803/2025 0001520/2025 OriginalOrcamentario0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAOR$ 68,28
   0000804/2025 0001519/2025 OriginalOrcamentario0404 - DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMONIO2.091 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MAT E PATRIMONIOR$ 58,50
   0000805/2025 0001518/2025 OriginalOrcamentario0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADER$ 39,42
         Total R$ 232,45
Total R$ 232,45
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 151,17 )
   0000538/2025 0001339/2025 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 151,17
         Total R$ 151,17
Total R$ 151,17
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 695,26 )
   0000601/2025 0000914/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0802 - FUNDEB - FUNDO NAC DE DES. DA EDUC. BASICA2.020 - MANUT ATVS ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEBR$ 695,26
         Total R$ 695,26
Total R$ 695,26
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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