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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 357.732,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 23.004,00 )
   0001401/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS1.081 - CONSTRUCAO DE PARTE INFANTILR$ 23.004,00
       Total R$ 23.004,00
Total R$ 23.004,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 822,00 )
   0001468/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 274,00
   0001467/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 548,00
       Total R$ 822,00
Total R$ 822,00
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 1.660,00 )
   0000994/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 1.660,00
       Total R$ 1.660,00
Total R$ 1.660,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 548,00 )
   0000877/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 548,00
       Total R$ 548,00
Total R$ 548,00
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 274,00 )
   0000832/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 274,00
       Total R$ 274,00
Total R$ 274,00
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 2.560,00 )
   0000669/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 2.560,00
       Total R$ 2.560,00
Total R$ 2.560,00
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 331,20 )
   0000416/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 331,20
       Total R$ 331,20
Total R$ 331,20
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 88,50 )
   0000403/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 88,50
       Total R$ 88,50
Total R$ 88,50
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 184,00 )
   0000355/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 184,00
       Total R$ 184,00
Total R$ 184,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 346.777,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 1.660,00 )
   0000994/2025 0001333/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 1.660,00
        Total R$ 1.660,00
Total R$ 1.660,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 1.644,00 )
   0001468/2025 0001791/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 274,00
   0001467/2025 0001787/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 548,00
   0000877/2025 0001312/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 548,00
   0000832/2025 0001311/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 274,00
        Total R$ 1.644,00
Total R$ 1.644,00
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 1.240,00 )
   0000198/2025 0000940/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 1.240,00
        Total R$ 1.240,00
Total R$ 1.240,00
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 2.560,00 )
   0000669/2025 0000719/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 2.560,00
        Total R$ 2.560,00
Total R$ 2.560,00
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 2.072,50 )
   0000403/2025 0000606/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 88,50
   0000355/2025 0000580/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 184,00
   0000349/2025 0000579/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 1.800,00
        Total R$ 2.072,50
Total R$ 2.072,50
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 331,20 )
   0000416/2025 0000629/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 331,20
        Total R$ 331,20
Total R$ 331,20
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 566,00 )
   0005462/2024 0008407/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICAR$ 566,00
        Total R$ 566,00
Total R$ 566,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 384.995,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 1.240,00 )
   0000940/2025 0001672/2025 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 1.240,00
         Total R$ 1.240,00
Total R$ 1.240,00
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 2.560,00 )
   0000719/2025 0001503/2025 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 2.560,00
         Total R$ 2.560,00
Total R$ 2.560,00
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 2.403,70 )
   0000606/2025 0001250/2025 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 88,50
   0000629/2025 0001249/2025 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 331,20
   0000579/2025 0001244/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 1.800,00
   0000580/2025 0001243/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 184,00
         Total R$ 2.403,70
Total R$ 2.403,70
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 566,00 )
   0008407/2024 0000306/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICAR$ 566,00
         Total R$ 566,00
Total R$ 566,00
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 2.560,00 )
   0008410/2024 0000180/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 2.560,00
         Total R$ 2.560,00
Total R$ 2.560,00
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 1.080,00 )
   0007571/2024 0009582/2024 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.059 - MANUTENCAO DO SERVICO FUNERARIOR$ 1.080,00
         Total R$ 1.080,00
Total R$ 1.080,00
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 2.413,00 )
   0007121/2024 0009066/2024 OriginalOrcamentario0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.051 - MANUT. DAS DESP. COM FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIR$ 1.180,00
   0007120/2024 0009065/2024 OriginalOrcamentario0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.051 - MANUT. DAS DESP. COM FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIR$ 1.233,00
         Total R$ 2.413,00
Total R$ 2.413,00
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 2.596,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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