PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 27.615,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 1.036,80 )
   0001964/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 460,80
   0001961/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 576,00
       Total R$ 1.036,80
Total R$ 1.036,80
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 724,80 )
   0001930/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 724,80
       Total R$ 724,80
Total R$ 724,80
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 1.710,00 )
   0001895/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.710,00
       Total R$ 1.710,00
Total R$ 1.710,00
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 3.988,20 )
   0001760/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 693,60
   0001759/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.185,40
   0001758/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 2.109,20
       Total R$ 3.988,20
Total R$ 3.988,20
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 723,60 )
   0001691/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 693,60
   0001686/2025 Original0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.051 - MANUT. DAS DESP. COM FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIR$ 30,00
       Total R$ 723,60
Total R$ 723,60
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 1.264,00 )
   0001459/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 688,00
   0001452/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 576,00
       Total R$ 1.264,00
Total R$ 1.264,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 576,00 )
   0001473/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 576,00
       Total R$ 576,00
Total R$ 576,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 23.456,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 4.018,20 )
   0001686/2025 0002561/2025 Original0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.051 - MANUT. DAS DESP. COM FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIR$ 30,00
   0001760/2025 0002394/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 693,60
   0001759/2025 0002311/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.185,40
   0001758/2025 0002310/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 2.109,20
        Total R$ 4.018,20
Total R$ 4.018,20
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 4.553,00 )
   0001231/2025 0002077/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.427,40
   0001230/2025 0002076/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 3.125,60
        Total R$ 4.553,00
Total R$ 4.553,00
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 1.845,60 )
   0001691/2025 0002065/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 693,60
   0001452/2025 0002062/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 576,00
   0001473/2025 0002052/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 576,00
        Total R$ 1.845,60
Total R$ 1.845,60
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 7.803,00 )
   0000693/2025 0001302/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.427,40
   0000663/2025 0001299/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 3.522,80
   0000797/2025 0001264/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 688,00
   0000800/2025 0001263/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 576,00
   0000658/2025 0001262/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 864,00
   0000823/2025 0000901/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 724,80
        Total R$ 7.803,00
Total R$ 7.803,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 14.137,35 )
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 1.254,37 )
   0002065/2025 0002918/2025 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 685,28
   0002062/2025 0002917/2025 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 569,09
         Total R$ 1.254,37
Total R$ 1.254,37
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 853,64 )
   0001262/2025 0002764/2025 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 853,64
         Total R$ 853,64
Total R$ 853,64
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 6.139,65 )
   0001299/2025 0002172/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 3.480,53
   0001302/2025 0002171/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.410,28
   0001263/2025 0002170/2025 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 569,09
   0001264/2025 0002169/2025 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 679,75
         Total R$ 6.139,65
Total R$ 6.139,65
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 716,11 )
   0000901/2025 0001634/2025 OriginalOrcamentario0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 716,11
         Total R$ 716,11
Total R$ 716,11
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 5.173,58 )
   0000424/2025 0001221/2025 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 208,67
   0000425/2025 0001220/2025 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.058 - MANUT USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXOR$ 208,67
   0000567/2025 0001219/2025 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 569,09
   0000600/2025 0001218/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 3.094,42
   0000314/2025 0001217/2025 OriginalOrcamentario0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.115 - EVENTOS CULTURAISR$ 1.092,73
         Total R$ 5.173,58
Total R$ 5.173,58
         Total R$ 14.137,35
Total R$ 14.137,35
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS