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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 33.193,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 79,80 )
   0001469/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 79,80
       Total R$ 79,80
Total R$ 79,80
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 308,02 )
   0001150/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 38,92
   0001005/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 269,10
       Total R$ 308,02
Total R$ 308,02
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 79,40 )
   0000961/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 79,40
       Total R$ 79,40
Total R$ 79,40
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 359,10 )
   0000477/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 37,10
   0000418/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 322,00
       Total R$ 359,10
Total R$ 359,10
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 79,80 )
   0000261/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 79,80
       Total R$ 79,80
Total R$ 79,80
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 82,10 )
   0000241/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 82,10
       Total R$ 82,10
Total R$ 82,10
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 33,00 )
   0000227/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 33,00
       Total R$ 33,00
Total R$ 33,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 308,00 )
   0005624/2024 Original0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.115 - EVENTOS CULTURAISR$ 308,00
       Total R$ 308,00
Total R$ 308,00
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 66,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 24.890,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 322,00 )
   0000418/2025 0001431/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 322,00
        Total R$ 322,00
Total R$ 322,00
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 582,70 )
   0001469/2025 0001792/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 79,80
   0000227/2025 0001445/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 33,00
   0005624/2024 0001334/2025 Original0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.115 - EVENTOS CULTURAISR$ 308,00
   0000241/2025 0001328/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 82,10
   0000261/2025 0001327/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 79,80
        Total R$ 582,70
Total R$ 582,70
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 104,20 )
   0004970/2024 0008271/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 66,00
   0004944/2024 0007987/2024 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 38,20
        Total R$ 104,20
Total R$ 104,20
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 2.471,00 )
   0002596/2024 0007473/2024 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 657,00
   0003473/2024 0007472/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 48,55
   0003046/2024 0007471/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 145,05
   0003469/2024 0007470/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICAR$ 185,60
   0002614/2024 0007469/2024 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 406,40
   0002594/2024 0007178/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 378,90
   0003270/2024 0007155/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 649,50
        Total R$ 2.471,00
Total R$ 2.471,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 26.893,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 66,00 )
   0008271/2024 0000360/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 66,00
         Total R$ 66,00
Total R$ 66,00
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 38,20 )
   0007987/2024 0010027/2024 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 38,20
         Total R$ 38,20
Total R$ 38,20
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 1.249,00 )
   0007469/2024 0009405/2024 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 406,40
   0007470/2024 0009404/2024 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICAR$ 185,60
   0007473/2024 0009403/2024 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 657,00
         Total R$ 1.249,00
Total R$ 1.249,00
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 649,50 )
   0007155/2024 0009125/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 649,50
         Total R$ 649,50
Total R$ 649,50
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 572,50 )
   0007471/2024 0009069/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 145,05
   0007472/2024 0009068/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 48,55
   0007178/2024 0009045/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 378,90
         Total R$ 572,50
Total R$ 572,50
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 1.416,00 )
   0003229/2024 0004959/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 1.416,00
         Total R$ 1.416,00
Total R$ 1.416,00
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 3.562,98 ) (Continua na próxima página)
   0003146/2024 0004751/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 788,95
   0003609/2024 0004745/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 305,65
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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