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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 68.630,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 2.180,64 )
   0001185/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 2.180,64
       Total R$ 2.180,64
Total R$ 2.180,64
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 9.995,00 )
   0003982/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 9.995,00
       Total R$ 9.995,00
Total R$ 9.995,00
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 1.056,90 )
   0003965/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 1.056,90
       Total R$ 1.056,90
Total R$ 1.056,90
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 163,02 )
   0003097/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 163,02
       Total R$ 163,02
Total R$ 163,02
 Data: 07/06/2024 ( Total R$ 394,99 )
   0002665/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.145 - EMENDA IMPOSITIVA SAUDE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOSR$ 119,94
   0002653/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 275,05
       Total R$ 394,99
Total R$ 394,99
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 4.497,55 )
   0000730/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 4.497,55
       Total R$ 4.497,55
Total R$ 4.497,55
 Data: 31/10/2023 ( Total R$ 573,40 )
   0004551/2023 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 573,40
       Total R$ 573,40
Total R$ 573,40
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 1.488,20 )
   0003553/2023 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 1.488,20
       Total R$ 1.488,20
Total R$ 1.488,20
 Data: 28/03/2023 ( Total R$ 1.154,77 )
   0001542/2023 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 1.154,77
       Total R$ 1.154,77
Total R$ 1.154,77
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 80.416,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 438,07 )
   0002653/2024 0006924/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 275,05
   0003097/2024 0006922/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 163,02
        Total R$ 438,07
Total R$ 438,07
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 1.056,90 )
   0003965/2024 0006714/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 1.056,90
        Total R$ 1.056,90
Total R$ 1.056,90
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 19.990,00 )
   0003982/2024 0006659/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 9.995,00
   0003982/2024 0006512/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 9.995,00
        Total R$ 19.990,00
Total R$ 19.990,00
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 119,94 )
   0002665/2024 0005236/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.145 - EMENDA IMPOSITIVA SAUDE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOSR$ 119,94
        Total R$ 119,94
Total R$ 119,94
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 4.497,55 )
   0000730/2024 0002228/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 4.497,55
        Total R$ 4.497,55
Total R$ 4.497,55
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 1.488,20 )
   0003553/2023 0007320/2023 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 1.488,20
        Total R$ 1.488,20
Total R$ 1.488,20
 Data: 19/06/2023 ( Total R$ 1.154,77 )
   0001542/2023 0003623/2023 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 1.154,77
        Total R$ 1.154,77
Total R$ 1.154,77
 Data: 31/05/2023 ( Total R$ 1.154,77 )
   0000915/2023 0003069/2023 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 1.154,77
        Total R$ 1.154,77
Total R$ 1.154,77
 Data: 31/03/2023 ( Total R$ 1.218,50 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 74.862,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 161,06 )
   0006922/2024 0009120/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 161,06
         Total R$ 161,06
Total R$ 161,06
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 271,75 )
   0006924/2024 0009095/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 271,75
         Total R$ 271,75
Total R$ 271,75
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 1.044,22 )
   0006714/2024 0008642/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 1.044,22
         Total R$ 1.044,22
Total R$ 1.044,22
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 9.875,06 )
   0006659/2024 0008484/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 9.875,06
         Total R$ 9.875,06
Total R$ 9.875,06
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 118,50 )
   0005236/2024 0006859/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.145 - EMENDA IMPOSITIVA SAUDE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOSR$ 118,50
         Total R$ 118,50
Total R$ 118,50
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 4.443,58 )
   0002228/2024 0003741/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 4.443,58
         Total R$ 4.443,58
Total R$ 4.443,58
 Data: 29/01/2024 ( Total R$ 566,52 )
   0008351/2023 0000612/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 566,52
         Total R$ 566,52
Total R$ 566,52
 Data: 16/01/2024 ( Total R$ 1.470,35 )
   0007320/2023 0000274/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 1.470,35
         Total R$ 1.470,35
Total R$ 1.470,35
 Data: 18/07/2023 ( Total R$ 1.154,77 )
   0003069/2023 0004855/2023 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 1.154,77
         Total R$ 1.154,77
Total R$ 1.154,77
 Data: 13/07/2023 ( Total R$ 1.154,77 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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