PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 225.642,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 191,00 )
   0001641/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 121,50
   0001640/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 69,50
       Total R$ 191,00
Total R$ 191,00
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 191,00 )
   0001614/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 69,50
   0001613/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 121,50
       Total R$ 191,00
Total R$ 191,00
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 142,51 )
   0001421/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 93,83
   0001416/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 48,68
       Total R$ 142,51
Total R$ 142,51
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 197,95 )
   0001397/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 121,50
   0001396/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 76,45
       Total R$ 197,95
Total R$ 197,95
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 554,15 )
   0001292/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 162,00
   0001291/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 180,70
   0001290/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 135,00
   0001289/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 76,45
       Total R$ 554,15
Total R$ 554,15
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 463,00 ) (Continua na próxima página)
   0001206/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 324,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 221.474,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 2.165,49 )
   0000992/2025 0001783/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 203,47
   0000991/2025 0001782/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 576,35
   0001289/2025 0001780/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 76,45
   0001290/2025 0001778/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 135,00
   0001291/2025 0001777/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 180,70
   0001292/2025 0001776/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 162,00
   0000987/2025 0001729/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 831,52
        Total R$ 2.165,49
Total R$ 2.165,49
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 1.360,80 )
   0000947/2025 0001318/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 135,00
   0000946/2025 0001317/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 62,55
   0000821/2025 0001316/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 48,65
   0000820/2025 0001315/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 676,60
   0000623/2025 0001285/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 108,00
   0000624/2025 0001284/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 69,50
   0000438/2025 0001283/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 121,50
   0000439/2025 0001282/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 55,60
   0000851/2025 0001280/2025 Original0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.115 - EVENTOS CULTURAISR$ 83,40
        Total R$ 1.360,80
Total R$ 1.360,80
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 137,12 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 229.505,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 88,91 )
   0008554/2024 0000364/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.123 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 36,67
   0008555/2024 0000363/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 52,24
         Total R$ 88,91
Total R$ 88,91
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 448,97 )
   0008403/2024 0000163/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.058 - MANUT USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXOR$ 91,74
   0008404/2024 0000162/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 357,23
         Total R$ 448,97
Total R$ 448,97
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 614,34 )
   0008566/2024 0000147/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 53,39
   0008568/2024 0000136/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 411,12
   0008569/2024 0000135/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 54,39
   0008570/2024 0000131/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.073 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.VINCR$ 59,45
   0008567/2024 0000118/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.075 - MANUT. DO SERV. DE VIG. SANITARIA - REC VIGSANR$ 35,99
         Total R$ 614,34
Total R$ 614,34
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 4.759,46 ) (Continua na próxima página)
   0008318/2024 0000046/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.065 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHER$ 362,62
   0008341/2024 0000044/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 237,13
   0008321/2024 0000043/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 751,81
   0008320/2024 0000042/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 629,74
   0008315/2024 0000041/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 76,45
   0008316/2024 0000040/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 91,71
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 347.855,14 )
  30/12/2019000145/201907- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCA O DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO, CAFE DA MANHA AOS SERVIDORES E LANCHES EM REUN IOS OU CONFERENCIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 7.566,30
  11/12/2018000240/201807- Prestacao de ServicosGENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CAFE DA MANHA AOS SERVIDORES E LANCHES EM REUNIS ES OU CONFERENCIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.TERMINO DE PRAZOR$ 36.898,54
  01/01/2018000010/201807- Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS/LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA A MA NUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 12.248,50
  18/01/2017000018/201707- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CAFE DA MANHA AOS SERVIDORES E LANCHES EM REUNI- OES OU CONFERENCIAS DURANTE O EXERCICIOS DE 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 56.294,00
  14/01/2016000008/201607- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS PARA MANU- TENCAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DE OUTRAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 62.087,00
  15/01/2015000008/201507- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS PARA MANU- TENCAO DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA MINAS OLIMPICA E MANUTENCAO DE OUTRAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 55.440,00
  28/01/2014000012/201407- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS PARA MANUT ENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DO MUNICIPIO, MER ENDA ESCOLAR E PROGRAMA MINAS OLIMPICA.TERMINO DE PRAZOR$ 47.481,80
  30/01/2013000015/201307- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS, PARA MANU TENCAO DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA MINAS OLIMPICO E MANUTENCAO DE OUTRAS SECRETARIA DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 43.897,00
  14/02/2012000025/201207- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS, PARA MANU TENCAO DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA MINAS OLIMPICO E MANUTENCAO DE OUTRAS SECRETARIA DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 14.127,00
  10/02/2011000010/201107- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS PARA MANU- TENCAO DE MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA MINAS OLIMPICO E MANUTENCAO DE OUTRAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 11.815,00
        Total R$ 347.855,14
Total R$ 347.855,14
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS