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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 62.732,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 462,00 )
   0001478/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 462,00
       Total R$ 462,00
Total R$ 462,00
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 489,42 )
   0000607/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 489,42
       Total R$ 489,42
Total R$ 489,42
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 580,50 )
   0000273/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 580,50
       Total R$ 580,50
Total R$ 580,50
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 1.068,60 )
   0000205/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 1.068,60
       Total R$ 1.068,60
Total R$ 1.068,60
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 826,68 )
   0005635/2024 Original0802 - FUNDEB - FUNDO NAC DE DES. DA EDUC. BASICA2.020 - MANUT ATVS ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEBR$ 826,68
       Total R$ 826,68
Total R$ 826,68
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 230,70 )
   0005468/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 123,98
   0005467/2024 Original0404 - DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMONIO2.091 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MAT E PATRIMONIOR$ 55,62
   0005466/2024 Original0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAOR$ 51,10
       Total R$ 230,70
Total R$ 230,70
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 660,00 )
   0004870/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 660,00
       Total R$ 660,00
Total R$ 660,00
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 1.092,61 )
   0004514/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 1.068,60
   0004504/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 24,01
       Total R$ 1.092,61
Total R$ 1.092,61
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 77.082,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 641,10 )
   0005635/2024 0001306/2025 Original0802 - FUNDEB - FUNDO NAC DE DES. DA EDUC. BASICA2.020 - MANUT ATVS ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEBR$ 151,68
   0000607/2025 0001301/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 489,42
        Total R$ 641,10
Total R$ 641,10
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 575,40 )
   0000205/2025 0001278/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 575,40
        Total R$ 575,40
Total R$ 575,40
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 1.561,80 )
   0004514/2024 0001035/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 1.068,60
   0000205/2025 0001017/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 493,20
        Total R$ 1.561,80
Total R$ 1.561,80
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 675,00 )
   0005635/2024 0000616/2025 Original0802 - FUNDEB - FUNDO NAC DE DES. DA EDUC. BASICA2.020 - MANUT ATVS ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEBR$ 675,00
        Total R$ 675,00
Total R$ 675,00
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 230,70 )
   0005468/2024 0000571/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 123,98
   0005467/2024 0000570/2025 Original0404 - DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMONIO2.091 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MAT E PATRIMONIOR$ 55,62
   0005466/2024 0000569/2025 Original0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAOR$ 51,10
        Total R$ 230,70
Total R$ 230,70
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 799,26 )
   0003840/2024 0007890/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 115,25
   0004504/2024 0007889/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 24,01
   0004870/2024 0007888/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 660,00
        Total R$ 799,26
Total R$ 799,26
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 5.178,51 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 94.257,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 483,55 )
   0001301/2025 0002176/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 483,55
         Total R$ 483,55
Total R$ 483,55
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 1.205,64 )
   0001306/2025 0002105/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0802 - FUNDEB - FUNDO NAC DE DES. DA EDUC. BASICA2.020 - MANUT ATVS ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEBR$ 149,86
   0001493/2025 0002089/2025 OriginalOrcamentario0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 1.055,78
         Total R$ 1.205,64
Total R$ 1.205,64
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 1.055,79 )
   0001278/2025 0001635/2025 OriginalOrcamentario0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 568,50
   0001017/2025 0001632/2025 OriginalOrcamentario0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 487,29
         Total R$ 1.055,79
Total R$ 1.055,79
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 894,85 )
   0000569/2025 0001241/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAOR$ 50,49
   0000570/2025 0001240/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0404 - DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMONIO2.091 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MAT E PATRIMONIOR$ 54,96
   0000571/2025 0001227/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 122,50
   0000616/2025 0001213/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0802 - FUNDEB - FUNDO NAC DE DES. DA EDUC. BASICA2.020 - MANUT ATVS ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEBR$ 666,90
         Total R$ 894,85
Total R$ 894,85
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 789,67 )
   0007888/2024 0000153/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 652,08
   0007889/2024 0000152/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 23,72
   0007890/2024 0000151/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 113,87
         Total R$ 789,67
Total R$ 789,67
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 766,61 ) (Continua na próxima página)
   0005845/2024 0007427/2024 OriginalOrcamentario0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAOR$ 19,39
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 35.626,40 )
  24/01/2020000010/202007- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITORIO PA RA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 32.004,29
  20/02/2018000077/201807- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 3.622,11
        Total R$ 35.626,40
Total R$ 35.626,40
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