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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 268.199,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 11.640,00 )
   0000686/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.022 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR (REC PROPRIO)R$ 776,00
   0000685/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.069 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC PETER$ 10.864,00
       Total R$ 11.640,00
Total R$ 11.640,00
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 6.995,04 )
   0001233/2024 Reforco0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.022 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR (REC PROPRIO)R$ 6.995,04
       Total R$ 6.995,04
Total R$ 6.995,04
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 9.025,38 )
   0004200/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.070 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESER$ 9.025,38
       Total R$ 9.025,38
Total R$ 9.025,38
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 14.549,00 )
   0003259/2024 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 8.785,00
   0003258/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICAR$ 390,00
   0003257/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 546,00
   0003256/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.022 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR (REC PROPRIO)R$ 4.828,00
       Total R$ 14.549,00
Total R$ 14.549,00
 Data: 04/07/2024 ( Total R$ 4.446,00 )
   0001232/2024 Reforco0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.069 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC PETER$ 4.446,00
       Total R$ 4.446,00
Total R$ 4.446,00
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 15.768,00 )
   0001884/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.058 - MANUT USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXOR$ 1.004,00
   0001883/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICAR$ 78,00
   0001882/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.022 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR (REC PROPRIO)R$ 3.510,00
   0001881/2024 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 11.176,00
       Total R$ 15.768,00
Total R$ 15.768,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 386.620,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 6.751,20 )
   0000686/2025 0001250/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.022 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR (REC PROPRIO)R$ 6.751,20
        Total R$ 6.751,20
Total R$ 6.751,20
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 4.297,80 )
   0005645/2024 0000121/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.022 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR (REC PROPRIO)R$ 4.297,80
        Total R$ 4.297,80
Total R$ 4.297,80
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 7.736,04 )
   0001233/2024 0007932/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.022 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR (REC PROPRIO)R$ 7.736,04
        Total R$ 7.736,04
Total R$ 7.736,04
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 7.736,04 )
   0004815/2024 0007253/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATER$ 7.736,04
        Total R$ 7.736,04
Total R$ 7.736,04
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 9.025,38 )
   0004200/2024 0006585/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.070 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESER$ 9.025,38
        Total R$ 9.025,38
Total R$ 9.025,38
 Data: 24/09/2024 ( Total R$ 10.895,00 )
   0004063/2024 0006120/2024 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 9.380,00
   0004061/2024 0006119/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICAR$ 78,00
   0004062/2024 0006062/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.022 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR (REC PROPRIO)R$ 1.437,00
        Total R$ 10.895,00
Total R$ 10.895,00
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 8.595,60 )
   0003977/2024 0005945/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.070 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESER$ 8.595,60
        Total R$ 8.595,60
Total R$ 8.595,60
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 5.157,36 )
   0001232/2024 0005154/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.069 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC PETER$ 5.157,36
        Total R$ 5.157,36
Total R$ 5.157,36
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 14.549,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 379.674,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 6.568,92 )
   0001250/2025 0001605/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.022 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR (REC PROPRIO)R$ 6.568,92
         Total R$ 6.568,92
Total R$ 6.568,92
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 4.180,04 )
   0000121/2025 0000406/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.022 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR (REC PROPRIO)R$ 4.180,04
         Total R$ 4.180,04
Total R$ 4.180,04
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 7.524,07 )
   0007932/2024 0009388/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.022 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR (REC PROPRIO)R$ 7.524,07
         Total R$ 7.524,07
Total R$ 7.524,07
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 7.517,88 )
   0007253/2024 0008597/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.071 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATER$ 7.517,88
         Total R$ 7.517,88
Total R$ 7.517,88
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 10.596,48 )
   0006062/2024 0007949/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.022 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR (REC PROPRIO)R$ 1.397,63
   0006120/2024 0007908/2024 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 9.122,99
   0006119/2024 0007907/2024 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICAR$ 75,86
         Total R$ 10.596,48
Total R$ 10.596,48
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 8.778,08 )
   0006585/2024 0007771/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.070 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESER$ 8.778,08
         Total R$ 8.778,08
Total R$ 8.778,08
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 8.360,08 )
   0005945/2024 0006966/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.070 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESER$ 8.360,08
         Total R$ 8.360,08
Total R$ 8.360,08
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 531,31 )
   0005256/2024 0006861/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.108 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.PROPR$ 531,31
         Total R$ 531,31
Total R$ 531,31
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 13.626,32 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 115.577,10 )
  02/02/2022000005/202202 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE JACUI/MG.VIGENTER$ 56.260,00
  03/02/2021000013/202107- Prestacao de ServicosSERVICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, BORRACHARIA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS MUNICIPAL E VEICULOS DE CONVENITERMINO DE PRAZOR$ 13.747,20
  21/01/2018000038/201807- Prestacao de ServicosTRANSPORTE ESCOLAR CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A REALIZACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.TERMINO DE PRAZOR$ 42.012,00
  30/06/2014000095/201407- Prestacao de ServicosSERVICOS DE BORRACHARIA CONTRATACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTE NCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 3.557,90
        Total R$ 115.577,10
Total R$ 115.577,10
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