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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 118.727,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 1.595,82 )
   0001384/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS1.081 - CONSTRUCAO DE PARTE INFANTILR$ 382,75
   0001383/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS1.081 - CONSTRUCAO DE PARTE INFANTILR$ 287,07
   0001379/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 329,70
   0001378/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 410,20
   0001377/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 186,10
       Total R$ 1.595,82
Total R$ 1.595,82
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 820,35 )
   0000748/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 367,00
   0000747/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 453,35
       Total R$ 820,35
Total R$ 820,35
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 109,00 )
   0000419/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 109,00
       Total R$ 109,00
Total R$ 109,00
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 79,40 )
   0000354/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 79,40
       Total R$ 79,40
Total R$ 79,40
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 31,80 )
   0000242/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 31,80
       Total R$ 31,80
Total R$ 31,80
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 586,40 ) (Continua na próxima página)
   0004734/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 217,20
   0004733/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 192,10
   0004732/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO0.002 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 80,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 124.440,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 820,35 )
   0000747/2025 0002011/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 453,35
   0000748/2025 0002010/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 367,00
        Total R$ 820,35
Total R$ 820,35
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 220,20 )
   0000419/2025 0001000/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 109,00
   0000354/2025 0000933/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 79,40
   0000242/2025 0000914/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 31,80
        Total R$ 220,20
Total R$ 220,20
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 677,40 )
   0004732/2024 0008131/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO0.002 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 80,50
   0004731/2024 0008130/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 96,60
   0004225/2024 0008129/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 35,00
   0004734/2024 0008121/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 217,20
   0004415/2024 0008120/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 56,00
   0004733/2024 0007989/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 192,10
        Total R$ 677,40
Total R$ 677,40
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 70,50 )
   0004569/2024 0007967/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 70,50
        Total R$ 70,50
Total R$ 70,50
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 800,00 )
   0003970/2024 0006527/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.060 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PRACAS PARQ E JARDINSR$ 800,00
        Total R$ 800,00
Total R$ 800,00
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 742,54 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 137.692,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 140,80 )
   0001000/2025 0002106/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 109,00
   0000914/2025 0002093/2025 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 31,80
         Total R$ 140,80
Total R$ 140,80
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 192,10 )
   0007989/2024 0000142/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 192,10
         Total R$ 192,10
Total R$ 192,10
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 273,20 )
   0008121/2024 0010037/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 217,20
   0008120/2024 0010026/2024 OriginalOrcamentario0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 56,00
         Total R$ 273,20
Total R$ 273,20
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 282,60 )
   0007967/2024 0009957/2024 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 70,50
   0008131/2024 0009956/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO0.002 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 80,50
   0008130/2024 0009955/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 96,60
   0008129/2024 0009954/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 35,00
         Total R$ 282,60
Total R$ 282,60
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 800,00 )
   0006527/2024 0008464/2024 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.060 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PRACAS PARQ E JARDINSR$ 800,00
         Total R$ 800,00
Total R$ 800,00
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 453,30 )
   0006064/2024 0007894/2024 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.058 - MANUT USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXOR$ 165,00
   0006066/2024 0007893/2024 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.058 - MANUT USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXOR$ 288,30
         Total R$ 453,30
Total R$ 453,30
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 289,24 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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