PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 11.936,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 270,00 )
   0001233/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 180,00
   0001232/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 90,00
       Total R$ 270,00
Total R$ 270,00
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 270,00 )
   0000695/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 90,00
   0000665/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 180,00
       Total R$ 270,00
Total R$ 270,00
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 140,64 )
   0000229/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 140,64
       Total R$ 140,64
Total R$ 140,64
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 78,00 )
   0005056/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 78,00
       Total R$ 78,00
Total R$ 78,00
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 218,40 )
   0004968/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 117,00
   0004965/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 101,40
       Total R$ 218,40
Total R$ 218,40
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 78,00 )
   0004949/2024 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 78,00
       Total R$ 78,00
Total R$ 78,00
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 84,00 )
   0000684/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 84,00
       Total R$ 84,00
Total R$ 84,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 1.863,40 ) (Continua na próxima página)
   0000109/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 219,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 11.739,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 270,00 )
   0001233/2025 0001764/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 180,00
   0001232/2025 0001763/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 90,00
        Total R$ 270,00
Total R$ 270,00
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 140,64 )
   0000229/2025 0001621/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 140,64
        Total R$ 140,64
Total R$ 140,64
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 270,00 )
   0000665/2025 0001434/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 180,00
   0000695/2025 0001433/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 90,00
        Total R$ 270,00
Total R$ 270,00
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 156,00 )
   0004949/2024 0000630/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 78,00
   0005056/2024 0000612/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 78,00
        Total R$ 156,00
Total R$ 156,00
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 117,00 )
   0004968/2024 0008270/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 117,00
        Total R$ 117,00
Total R$ 117,00
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 101,40 )
   0004965/2024 0008149/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 101,40
        Total R$ 101,40
Total R$ 101,40
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 2.377,80 ) (Continua na próxima página)
   0000006/2024 0000411/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.560,00
   0004801/2023 0000410/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.065 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHER$ 208,00
   0000109/2024 0000409/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 219,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 12.314,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 156,00 )
   0000612/2025 0001211/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 78,00
   0000630/2025 0001210/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 78,00
         Total R$ 156,00
Total R$ 156,00
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 117,00 )
   0008270/2024 0000367/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 117,00
         Total R$ 117,00
Total R$ 117,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 101,40 )
   0008149/2024 0009937/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 101,40
         Total R$ 101,40
Total R$ 101,40
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 1.971,40 )
   0000409/2024 0001714/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 219,40
   0000408/2024 0001713/2024 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 84,00
   0000407/2024 0001712/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 108,00
   0000411/2024 0001711/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.560,00
         Total R$ 1.971,40
Total R$ 1.971,40
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 406,40 )
   0000406/2024 0001600/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 198,40
   0000410/2024 0001597/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.065 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHER$ 208,00
         Total R$ 406,40
Total R$ 406,40
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 209,00 )
   0007290/2023 0000044/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 79,00
   0007292/2023 0000039/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 130,00
         Total R$ 209,00
Total R$ 209,00
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 1.040,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS