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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 119.767,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 22.000,00 )
   0000731/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.075 - MANUT. DO SERV. DE VIG. SANITARIA - REC VIGSANR$ 300,00
   0000730/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 400,00
   0000729/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.073 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.VINCR$ 500,00
   0000728/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 7.000,00
   0000727/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 1.600,00
   0000726/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.800,00
   0000725/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.065 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHER$ 300,00
   0000724/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.123 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 300,00
   0000723/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 200,00
   0000722/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.028 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.PROPR$ 2.800,00
   0000721/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 2.000,00
   0000720/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.058 - MANUT USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXOR$ 1.200,00
   0000719/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 400,00
   0000718/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 2.600,00
   0000717/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 600,00
       Total R$ 22.000,00
Total R$ 22.000,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 149,86 )
   0000107/2025 Original0807 - DEPARTAMENTO DE TURISMO2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENV. DO TURISMOR$ 149,86
       Total R$ 149,86
Total R$ 149,86
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 1.134,62 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 84.404,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 18.153,68 ) (Continua na próxima página)
   0004507/2024 0008598/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 107,66
   0004154/2024 0008597/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 60,42
   0004393/2024 0008596/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 288,46
   0005259/2024 0008595/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 1.658,30
   0005232/2024 0008564/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.075 - MANUT. DO SERV. DE VIG. SANITARIA - REC VIGSANR$ 176,90
   0005429/2024 0008563/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 1.134,62
   0005234/2024 0008562/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.073 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.VINCR$ 313,16
   0005236/2024 0008561/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.028 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.PROPR$ 1.947,12
   0005233/2024 0008560/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 252,10
   0005231/2024 0008559/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 100,00
   0005235/2024 0008557/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 282,88
   0005257/2024 0008556/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.123 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 157,52
   0005237/2024 0008409/2024 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 1.721,60
   0005258/2024 0008408/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.058 - MANUT USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXOR$ 842,76
   0005255/2024 0008374/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 1.014,20
   0005256/2024 0008373/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 4.989,60
   0005238/2024 0008372/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 287,60
   0005239/2024 0008371/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.249,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 85.138,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 313,16 )
   0008562/2024 0000552/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.073 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.VINCR$ 313,16
         Total R$ 313,16
Total R$ 313,16
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 3.610,74 )
   0008561/2024 0000435/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.028 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.PROPR$ 1.947,12
   0008560/2024 0000434/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 252,10
   0008559/2024 0000433/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 100,00
   0008563/2024 0000417/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 1.134,62
   0008564/2024 0000416/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.075 - MANUT. DO SERV. DE VIG. SANITARIA - REC VIGSANR$ 176,90
         Total R$ 3.610,74
Total R$ 3.610,74
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 440,40 )
   0008557/2024 0000362/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 282,88
   0008556/2024 0000361/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.123 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 157,52
         Total R$ 440,40
Total R$ 440,40
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 13.534,28 ) (Continua na próxima página)
   0008373/2024 0000336/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 4.989,60
   0008368/2024 0000335/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0807 - DEPARTAMENTO DE TURISMO2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENV. DO TURISMOR$ 21,46
   0008367/2024 0000334/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 80,00
   0008366/2024 0000333/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 100,00
   0008363/2024 0000332/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0807 - DEPARTAMENTO DE TURISMO2.078 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENV. DO TURISMOR$ 224,21
   0008362/2024 0000331/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 227,44
   0008598/2024 0000330/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 107,66
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 2.621,50 )
  24/01/2018000051/201807- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CAFE DA MANHA AOS SERVIDORES E LANCHES EM REUNIOES OU CONFERENCIAS DURANTE O EXERCICIOS DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 2.621,50
        Total R$ 2.621,50
Total R$ 2.621,50
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