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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 8.097,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 2.112,50 )
   0001162/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 2.112,50
       Total R$ 2.112,50
Total R$ 2.112,50
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 1.037,50 )
   0001144/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 1.037,50
       Total R$ 1.037,50
Total R$ 1.037,50
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 1.085,00 )
   0000482/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 1.085,00
       Total R$ 1.085,00
Total R$ 1.085,00
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 115,00 )
   0005218/2024 Original0403 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS2.090 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSR$ 115,00
       Total R$ 115,00
Total R$ 115,00
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 1.428,95 )
   0005024/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO0.002 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 308,00
   0005023/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 676,00
   0005020/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.073 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.VINCR$ 245,00
   0005019/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 199,95
       Total R$ 1.428,95
Total R$ 1.428,95
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 100,00 )
   0004748/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO0.002 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 100,00
       Total R$ 100,00
Total R$ 100,00
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 48,00 )
   0004175/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO0.002 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 48,00
       Total R$ 48,00
Total R$ 48,00
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 2.171,00 ) (Continua na próxima página)
   0003463/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.002,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 3.862,95 )
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 115,00 )
   0005218/2024 0000879/2025 Original0403 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS2.090 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSR$ 115,00
        Total R$ 115,00
Total R$ 115,00
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 1.576,95 )
   0005019/2024 0008269/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 199,95
   0004748/2024 0008137/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO0.002 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 100,00
   0005024/2024 0008136/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO0.002 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 308,00
   0004175/2024 0008134/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO0.002 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 48,00
   0005023/2024 0008123/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 676,00
   0005020/2024 0007988/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.073 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.VINCR$ 245,00
        Total R$ 1.576,95
Total R$ 1.576,95
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 2.171,00 )
   0003442/2024 0005542/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 860,00
   0003446/2024 0005541/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 141,00
   0003441/2024 0005434/2024 Original0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAOR$ 168,00
   0003463/2024 0005361/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.002,00
        Total R$ 2.171,00
Total R$ 2.171,00
        Total R$ 3.862,95
Total R$ 3.862,95
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 3.862,95 )
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 115,00 )
   0000879/2025 0001516/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0403 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS2.090 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSR$ 115,00
         Total R$ 115,00
Total R$ 115,00
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 199,95 )
   0008269/2024 0000366/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 199,95
         Total R$ 199,95
Total R$ 199,95
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 245,00 )
   0007988/2024 0000130/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.073 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.VINCR$ 245,00
         Total R$ 245,00
Total R$ 245,00
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 676,00 )
   0008123/2024 0010025/2024 OriginalOrcamentario0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 676,00
         Total R$ 676,00
Total R$ 676,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 456,00 )
   0008137/2024 0009960/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO0.002 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 100,00
   0008136/2024 0009959/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO0.002 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 308,00
   0008134/2024 0009958/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO0.002 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 48,00
         Total R$ 456,00
Total R$ 456,00
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 860,00 )
   0005542/2024 0008525/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 860,00
         Total R$ 860,00
Total R$ 860,00
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 1.311,00 )
   0005541/2024 0008486/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 141,00
   0005361/2024 0008481/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.002,00
   0005434/2024 0008471/2024 OriginalOrcamentario0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAOR$ 168,00
         Total R$ 1.311,00
Total R$ 1.311,00
         Total R$ 3.862,95
Total R$ 3.862,95
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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