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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 25.221,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 6.240,00 )
   0000277/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.560,00
   0000276/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 1.560,00
   0000275/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 1.560,00
   0000262/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 1.560,00
       Total R$ 6.240,00
Total R$ 6.240,00
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 1.560,00 )
   0000225/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 1.560,00
       Total R$ 1.560,00
Total R$ 1.560,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 1.040,00 )
   0000019/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 520,00
   0000018/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 520,00
       Total R$ 1.040,00
Total R$ 1.040,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 884,00 )
   0005627/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 780,00
   0005621/2024 Original0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.115 - EVENTOS CULTURAISR$ 104,00
       Total R$ 884,00
Total R$ 884,00
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 407,10 )
   0005269/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 407,10
       Total R$ 407,10
Total R$ 407,10
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 407,10 )
   0005253/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 407,10
       Total R$ 407,10
Total R$ 407,10
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 271,40 )
   0004963/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 271,40
       Total R$ 271,40
Total R$ 271,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 24.627,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 7.800,00 )
   0000262/2025 0000552/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 1.560,00
   0000225/2025 0000356/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 1.560,00
   0000275/2025 0000268/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 1.560,00
   0000276/2025 0000241/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 1.560,00
   0000277/2025 0000239/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.560,00
        Total R$ 7.800,00
Total R$ 7.800,00
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 1.144,00 )
   0000019/2025 0000245/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 520,00
   0005621/2024 0000200/2025 Original0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.115 - EVENTOS CULTURAISR$ 104,00
   0000018/2025 0000181/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 520,00
        Total R$ 1.144,00
Total R$ 1.144,00
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 780,00 )
   0005627/2024 0000053/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 780,00
        Total R$ 780,00
Total R$ 780,00
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 271,40 )
   0004963/2024 0008549/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 271,40
        Total R$ 271,40
Total R$ 271,40
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 814,20 )
   0005253/2024 0008132/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 407,10
   0005269/2024 0007992/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 407,10
        Total R$ 814,20
Total R$ 814,20
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 407,10 )
   0004502/2024 0006911/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 407,10
        Total R$ 407,10
Total R$ 407,10
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 24.338,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 1.541,28 )
   0000552/2025 0001338/2025 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 1.541,28
         Total R$ 1.541,28
Total R$ 1.541,28
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 1.541,28 )
   0000268/2025 0001139/2025 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 1.541,28
         Total R$ 1.541,28
Total R$ 1.541,28
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 3.082,56 )
   0000241/2025 0001070/2025 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 1.541,28
   0000239/2025 0001068/2025 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 1.541,28
         Total R$ 3.082,56
Total R$ 3.082,56
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 1.130,28 )
   0000245/2025 0000917/2025 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 513,76
   0000181/2025 0000916/2025 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 513,76
   0000200/2025 0000909/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.115 - EVENTOS CULTURAISR$ 102,76
         Total R$ 1.130,28
Total R$ 1.130,28
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 1.541,28 )
   0000356/2025 0000835/2025 OriginalOrcamentario0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 1.541,28
         Total R$ 1.541,28
Total R$ 1.541,28
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 770,64 )
   0000053/2025 0000721/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 770,64
         Total R$ 770,64
Total R$ 770,64
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 268,15 )
   0008549/2024 0000375/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 268,15
         Total R$ 268,15
Total R$ 268,15
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 402,22 )
   0007992/2024 0000141/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 402,22
         Total R$ 402,22
Total R$ 402,22
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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