Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoSERVICO DE MANUTENCAOpreventiva e corretiva - Instalacao, configuracao e manutencao de hardwares tais como computadores, impressoras, jato de tinta, laser e matriciais, scanners, leitores de codigo de barras, projetores, nobreaks,monitores (CRT, LCD E LED), fontes, estabilizadores, entre outros perifricos; - Instalacao e configuracao de softwares, Sistemas Operacionais Win XP, 7, 8, 8.1, 2008 e 2012 server; - Instalacao e configuracao de Planilhas eletronicas editores de textos entre outros; - Configuracao e gerenciamento de intranet, dominios baseados em freebsd; - Instalacao, configuracao e gerenciamento de Redes cabeadas, wireless (2.4ghz e 5.1ghz) e fibra optica (interligaes e fuso); - Configuracao e manutencao de PABX E PABX IP; - Instalacao, configuracao e gerenciamento de DVR e cameras remotos; - Instalacao, configuracao e gerenciamento em alarmes, sensores infravermelho, IP e microprocessado. - Analise esquematica de equipamentos eletronicos em geral incluindo cconserto, instalacao, configuracao e manutencao efetuando a troca necessaria de pecas e componentes em computadores, impressoras, jato de tinta, laser e matriciais, scanners, leitores de codigo de barras, projetores, nobreaks, monitores, fontes, estabilixadores, entre outros perifericos.4,0000R$ 1.027,38R$ 4.109,52
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
15/10/2025 0007112/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDER$ 1.027,38
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
17/11/2025 0007112/2025 0008493/2025 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDER$ 1.006,73
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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