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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 24.341,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 854,00 )
   0000440/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 304,00
   0000425/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 550,00
       Total R$ 854,00
Total R$ 854,00
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 857,40 )
   0000402/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 857,40
       Total R$ 857,40
Total R$ 857,40
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 1.360,00 )
   0000260/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 1.360,00
       Total R$ 1.360,00
Total R$ 1.360,00
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 120,00 )
   0000240/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 120,00
       Total R$ 120,00
Total R$ 120,00
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 312,00 )
   0000235/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 312,00
       Total R$ 312,00
Total R$ 312,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 552,00 )
   0000024/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 132,00
   0000003/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 420,00
       Total R$ 552,00
Total R$ 552,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 45,00 )
   0005623/2024 Original0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.115 - EVENTOS CULTURAISR$ 45,00
       Total R$ 45,00
Total R$ 45,00
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 690,00 )
   0005059/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 690,00
       Total R$ 690,00
Total R$ 690,00
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 376,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 20.605,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 48,00 )
   0000240/2025 0000686/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 48,00
        Total R$ 48,00
Total R$ 48,00
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 373,00 )
   0000260/2025 0000765/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 85,00
   0000240/2025 0000730/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 72,00
   0000235/2025 0000698/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 216,00
        Total R$ 373,00
Total R$ 373,00
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 693,00 )
   0000024/2025 0000099/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 132,00
   0000003/2025 0000090/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 420,00
   0005623/2024 0000089/2025 Original0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.115 - EVENTOS CULTURAISR$ 45,00
   0004483/2024 0000077/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIALR$ 96,00
        Total R$ 693,00
Total R$ 693,00
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 2.239,60 ) (Continua na próxima página)
   0004549/2024 0008558/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 371,20
   0004902/2024 0008552/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 96,00
   0004511/2024 0008338/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 120,00
   0004898/2024 0008307/2024 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 242,40
   0004940/2024 0008306/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 376,00
   0004513/2024 0008305/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 308,00
   0005059/2024 0008304/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 690,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 19.610,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 94,85 )
   0000077/2025 0000832/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIALR$ 94,85
         Total R$ 94,85
Total R$ 94,85
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 589,84 )
   0000089/2025 0000716/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.115 - EVENTOS CULTURAISR$ 44,46
   0000090/2025 0000715/2025 OriginalOrcamentario0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 414,96
   0000099/2025 0000714/2025 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 130,42
         Total R$ 589,84
Total R$ 589,84
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 94,85 )
   0008552/2024 0000319/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 94,85
         Total R$ 94,85
Total R$ 94,85
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 1.751,15 )
   0008305/2024 0000179/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 304,31
   0008303/2024 0000178/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.051 - MANUT. DAS DESP. COM FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIR$ 35,57
   0008306/2024 0000177/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 371,49
   0008307/2024 0000176/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 239,50
   0008338/2024 0000175/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 118,56
   0008304/2024 0000174/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 681,72
         Total R$ 1.751,15
Total R$ 1.751,15
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 366,74 )
   0008558/2024 0000148/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 366,74
         Total R$ 366,74
Total R$ 366,74
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 736,85 )
   0006236/2024 0007849/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 736,85
         Total R$ 736,85
Total R$ 736,85
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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