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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 51.932,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 256,10 )
   0000259/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 256,10
       Total R$ 256,10
Total R$ 256,10
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 36,00 )
   0000230/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 36,00
       Total R$ 36,00
Total R$ 36,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 283,00 )
   0000023/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 131,00
   0000005/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 152,00
       Total R$ 283,00
Total R$ 283,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 423,05 )
   0005628/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 399,00
   0005626/2024 Original0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.115 - EVENTOS CULTURAISR$ 24,05
       Total R$ 423,05
Total R$ 423,05
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 154,90 )
   0005058/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 154,90
       Total R$ 154,90
Total R$ 154,90
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 103,00 )
   0004969/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 103,00
       Total R$ 103,00
Total R$ 103,00
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 510,55 )
   0004943/2024 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 411,00
   0004942/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 57,25
   0004941/2024 Original0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.051 - MANUT. DAS DESP. COM FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIR$ 42,30
       Total R$ 510,55
Total R$ 510,55
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 18,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 49.029,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 706,05 )
   0000023/2025 0000247/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 131,00
   0005626/2024 0000199/2025 Original0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.115 - EVENTOS CULTURAISR$ 24,05
   0005628/2024 0000198/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 399,00
   0000005/2025 0000197/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 152,00
        Total R$ 706,05
Total R$ 706,05
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 400,85 )
   0004157/2024 0008286/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 146,40
   0004942/2024 0008142/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 57,25
   0004941/2024 0008126/2024 Original0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.051 - MANUT. DAS DESP. COM FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIR$ 42,30
   0005058/2024 0008117/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 154,90
        Total R$ 400,85
Total R$ 400,85
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 121,00 )
   0004969/2024 0008184/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 103,00
   0004480/2024 0008183/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIALR$ 18,00
        Total R$ 121,00
Total R$ 121,00
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 191,80 )
   0003924/2024 0006606/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 46,00
   0003934/2024 0006532/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 7,90
   0004019/2024 0006531/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 137,90
        Total R$ 191,80
Total R$ 191,80
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 297,00 )
   0003824/2024 0006605/2024 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 297,00
        Total R$ 297,00
Total R$ 297,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 50.746,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 121,00 )
   0008183/2024 0000374/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIALR$ 18,00
   0008184/2024 0000357/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 103,00
         Total R$ 121,00
Total R$ 121,00
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 114,00 )
   0008544/2024 0000161/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 114,00
         Total R$ 114,00
Total R$ 114,00
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 146,40 )
   0008286/2024 0000133/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 146,40
         Total R$ 146,40
Total R$ 146,40
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 197,20 )
   0008117/2024 0010041/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 154,90
   0008126/2024 0010028/2024 OriginalOrcamentario0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.051 - MANUT. DAS DESP. COM FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIR$ 42,30
         Total R$ 197,20
Total R$ 197,20
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 57,25 )
   0008142/2024 0009945/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 57,25
         Total R$ 57,25
Total R$ 57,25
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 442,80 )
   0006605/2024 0008458/2024 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 297,00
   0006531/2024 0008453/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 137,90
   0006532/2024 0008452/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 7,90
         Total R$ 442,80
Total R$ 442,80
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 46,00 )
   0006606/2024 0008163/2024 OriginalOrcamentario0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 46,00
         Total R$ 46,00
Total R$ 46,00
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 488,70 ) (Continua na próxima página)
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