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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 216.957,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 2.600,00 )
   0000324/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 501,60
   0000323/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.060 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PRACAS PARQ E JARDINSR$ 1.398,40
   0000322/2025 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 700,00
       Total R$ 2.600,00
Total R$ 2.600,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 2.097,60 )
   0000027/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 2.097,60
       Total R$ 2.097,60
Total R$ 2.097,60
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 270,70 )
   0005481/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 270,70
       Total R$ 270,70
Total R$ 270,70
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 2.202,40 )
   0005457/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 470,40
   0005456/2024 Original0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.115 - EVENTOS CULTURAISR$ 421,50
   0005455/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.060 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PRACAS PARQ E JARDINSR$ 360,00
   0005454/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 379,80
   0005443/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 109,20
   0005442/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 461,50
       Total R$ 2.202,40
Total R$ 2.202,40
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 207,90 )
   0005230/2024 Original0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.155 - Auxilio Cultural Lei Aldir Blanc II Artigo 5ºR$ 207,90
       Total R$ 207,90
Total R$ 207,90
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 4.275,10 ) (Continua na próxima página)
   0005042/2024 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 135,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 213.284,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 2.588,90 )
   0005457/2024 0008565/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 470,40
   0005455/2024 0008406/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.060 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PRACAS PARQ E JARDINSR$ 360,00
   0004542/2024 0008405/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICAR$ 624,00
   0005454/2024 0008337/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 379,80
   0005443/2024 0008336/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 109,20
   0005442/2024 0008335/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 461,50
   0003955/2024 0008334/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 184,00
        Total R$ 2.588,90
Total R$ 2.588,90
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 7.686,90 )
   0005230/2024 0007952/2024 Original0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.155 - Auxilio Cultural Lei Aldir Blanc II Artigo 5ºR$ 207,90
   0004989/2024 0007920/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 7.479,00
        Total R$ 7.686,90
Total R$ 7.686,90
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 5.373,45 ) (Continua na próxima página)
   0005037/2024 0008143/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO0.002 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 5,70
   0005040/2024 0007905/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 1.939,20
   0005039/2024 0007835/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 245,80
   0005038/2024 0007834/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 10,20
   0004413/2024 0007794/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 240,35
   0005025/2024 0007793/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 114,00
   0005026/2024 0007773/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS1.020 - CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS SANITARIOSR$ 744,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 214.344,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 470,40 )
   0008565/2024 0000418/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 470,40
         Total R$ 470,40
Total R$ 470,40
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 2.118,50 )
   0008406/2024 0000312/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.060 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PRACAS PARQ E JARDINSR$ 360,00
   0008405/2024 0000311/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICAR$ 624,00
   0008335/2024 0000310/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 461,50
   0008334/2024 0000309/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 184,00
   0008337/2024 0000308/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 379,80
   0008336/2024 0000307/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 109,20
         Total R$ 2.118,50
Total R$ 2.118,50
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 114,00 )
   0007793/2024 0000137/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 114,00
         Total R$ 114,00
Total R$ 114,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 5.227,00 ) (Continua na próxima página)
   0008143/2024 0009924/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO0.002 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 5,70
   0007905/2024 0009923/2024 OriginalOrcamentario0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 1.939,20
   0007773/2024 0009922/2024 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS1.020 - CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS SANITARIOSR$ 744,00
   0007772/2024 0009921/2024 OriginalOrcamentario0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 135,00
   0007771/2024 0009920/2024 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.060 - MANUTENCAO DO SERVICO DE PRACAS PARQ E JARDINSR$ 1.939,20
   0007835/2024 0009919/2024 OriginalOrcamentario0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 245,80
   0007952/2024 0009916/2024 OriginalOrcamentario0806 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA2.155 - Auxilio Cultural Lei Aldir Blanc II Artigo 5ºR$ 207,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 26.181,30 )
  06/07/2022000074/202202 - Compras e ServicosAQUISCAO DE MATERIAIS DE DECORACAO NATALINA DO ANO DE 2022 DA PRACA PRESIDENTE VARGAS.TERMINO DE PRAZOR$ 26.181,30
        Total R$ 26.181,30
Total R$ 26.181,30
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