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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 219.431,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 187,93 )
   0000943/2024 Anulacao0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADES-R$ 112,09
   0000942/2024 Anulacao0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADES-R$ 75,84
       Total -R$ 187,93
Total -R$ 187,93
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 91,71 )
   0004465/2024 Anulacao0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADES-R$ 91,71
       Total -R$ 91,71
Total -R$ 91,71
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 70,82 )
   0005250/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 30,06
   0005242/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 40,76
       Total R$ 70,82
Total R$ 70,82
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 137,12 )
   0005212/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 55,60
   0005211/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 81,52
       Total R$ 137,12
Total R$ 137,12
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 178,35 )
   0004992/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 76,45
   0004991/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 101,90
       Total R$ 178,35
Total R$ 178,35
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 1.660,06 )
   0004894/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 101,90
   0004892/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 76,45
   0004891/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 91,71
   0004871/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.390,00
       Total R$ 1.660,06
Total R$ 1.660,06
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 217.948,65 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 137,12 )
   0005211/2024 0008309/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 81,52
   0005212/2024 0008308/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 55,60
        Total R$ 137,12
Total R$ 137,12
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 91,71 )
   0004891/2024 0008316/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 91,71
        Total R$ 91,71
Total R$ 91,71
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 4.530,63 )
   0004874/2024 0008341/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 237,13
   0004574/2024 0008321/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 751,81
   0004578/2024 0008320/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 629,74
   0004536/2024 0008319/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 213,52
   0004811/2024 0008318/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.065 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHER$ 362,62
   0004894/2024 0008317/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 101,90
   0004892/2024 0008315/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 76,45
   0004761/2024 0008314/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 247,50
   0004759/2024 0008313/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 91,71
   0004871/2024 0008312/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.390,00
   0004828/2024 0008311/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 198,90
   0004872/2024 0008310/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 229,35
        Total R$ 4.530,63
Total R$ 4.530,63
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 16.607,61 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 229.505,08 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 88,91 )
   0008554/2024 0000364/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.123 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 36,67
   0008555/2024 0000363/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 52,24
         Total R$ 88,91
Total R$ 88,91
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 448,97 )
   0008403/2024 0000163/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.058 - MANUT USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXOR$ 91,74
   0008404/2024 0000162/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 357,23
         Total R$ 448,97
Total R$ 448,97
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 614,34 )
   0008566/2024 0000147/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 53,39
   0008568/2024 0000136/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 411,12
   0008569/2024 0000135/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 54,39
   0008570/2024 0000131/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.073 - MANUTENCAO ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX -REC.VINCR$ 59,45
   0008567/2024 0000118/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.075 - MANUT. DO SERV. DE VIG. SANITARIA - REC VIGSANR$ 35,99
         Total R$ 614,34
Total R$ 614,34
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 4.759,46 ) (Continua na próxima página)
   0008318/2024 0000046/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.065 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHER$ 362,62
   0008341/2024 0000044/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 237,13
   0008321/2024 0000043/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 751,81
   0008320/2024 0000042/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 629,74
   0008315/2024 0000041/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 76,45
   0008316/2024 0000040/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 91,71
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 347.855,14 )
  30/12/2019000145/201907- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCA O DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO, CAFE DA MANHA AOS SERVIDORES E LANCHES EM REUN IOS OU CONFERENCIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 7.566,30
  11/12/2018000240/201807- Prestacao de ServicosGENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CAFE DA MANHA AOS SERVIDORES E LANCHES EM REUNIS ES OU CONFERENCIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2019.TERMINO DE PRAZOR$ 36.898,54
  01/01/2018000010/201807- Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS/LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA A MA NUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 12.248,50
  18/01/2017000018/201707- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CAFE DA MANHA AOS SERVIDORES E LANCHES EM REUNI- OES OU CONFERENCIAS DURANTE O EXERCICIOS DE 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 56.294,00
  14/01/2016000008/201607- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS PARA MANU- TENCAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DE OUTRAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 62.087,00
  15/01/2015000008/201507- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS PARA MANU- TENCAO DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA MINAS OLIMPICA E MANUTENCAO DE OUTRAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 55.440,00
  28/01/2014000012/201407- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS PARA MANUT ENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DO MUNICIPIO, MER ENDA ESCOLAR E PROGRAMA MINAS OLIMPICA.TERMINO DE PRAZOR$ 47.481,80
  30/01/2013000015/201307- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS, PARA MANU TENCAO DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA MINAS OLIMPICO E MANUTENCAO DE OUTRAS SECRETARIA DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 43.897,00
  14/02/2012000025/201207- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS, PARA MANU TENCAO DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA MINAS OLIMPICO E MANUTENCAO DE OUTRAS SECRETARIA DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 14.127,00
  10/02/2011000010/201107- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS PARA MANU- TENCAO DE MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA MINAS OLIMPICO E MANUTENCAO DE OUTRAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 11.815,00
        Total R$ 347.855,14
Total R$ 347.855,14
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