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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 61.780,83 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 580,50 )
   0000273/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 580,50
       Total R$ 580,50
Total R$ 580,50
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 1.068,60 )
   0000205/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 1.068,60
       Total R$ 1.068,60
Total R$ 1.068,60
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 826,68 )
   0005635/2024 Original0802 - FUNDEB - FUNDO NAC DE DES. DA EDUC. BASICA2.020 - MANUT ATVS ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEBR$ 826,68
       Total R$ 826,68
Total R$ 826,68
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 230,70 )
   0005468/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 123,98
   0005467/2024 Original0404 - DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E PATRIMONIO2.091 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MAT E PATRIMONIOR$ 55,62
   0005466/2024 Original0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAOR$ 51,10
       Total R$ 230,70
Total R$ 230,70
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 660,00 )
   0004870/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 660,00
       Total R$ 660,00
Total R$ 660,00
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 1.092,61 )
   0004514/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 1.068,60
   0004504/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 24,01
       Total R$ 1.092,61
Total R$ 1.092,61
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 115,25 )
   0003840/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 115,25
       Total R$ 115,25
Total R$ 115,25
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 2.055,00 )
   0003436/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 2.055,00
       Total R$ 2.055,00
Total R$ 2.055,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 73.398,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 799,26 )
   0003840/2024 0007890/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 115,25
   0004504/2024 0007889/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 24,01
   0004870/2024 0007888/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 660,00
        Total R$ 799,26
Total R$ 799,26
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 5.178,51 )
   0003279/2024 0005856/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 2.347,60
   0003436/2024 0005855/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 2.055,00
   0003268/2024 0005846/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 723,59
   0003226/2024 0005845/2024 Original0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAOR$ 19,62
   0003227/2024 0005844/2024 Original0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADER$ 32,70
        Total R$ 5.178,51
Total R$ 5.178,51
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 245,60 )
   0003034/2024 0005276/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 35,60
   0003267/2024 0005234/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 210,00
        Total R$ 245,60
Total R$ 245,60
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 4.498,03 ) (Continua na próxima página)
   0003253/2024 0005066/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 118,60
   0003268/2024 0005065/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 2.346,38
   0003252/2024 0005062/2024 Original0403 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS2.090 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSR$ 330,00
   0003266/2024 0005061/2024 Original0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAOR$ 221,00
   0003238/2024 0005060/2024 Original0402 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIAR$ 38,55
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 90.617,65 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 789,67 )
   0007888/2024 0000153/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 652,08
   0007889/2024 0000152/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 23,72
   0007890/2024 0000151/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 113,87
         Total R$ 789,67
Total R$ 789,67
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 766,61 )
   0005845/2024 0007427/2024 OriginalOrcamentario0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAOR$ 19,39
   0005844/2024 0007426/2024 OriginalOrcamentario0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADER$ 32,31
   0005846/2024 0007414/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DO PRE ESCOLARR$ 714,91
         Total R$ 766,61
Total R$ 766,61
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 4.349,77 )
   0005856/2024 0006890/2024 OriginalOrcamentario0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.124 - MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICOR$ 2.319,43
   0005855/2024 0006883/2024 OriginalOrcamentario0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 2.030,34
         Total R$ 4.349,77
Total R$ 4.349,77
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 35,17 )
   0005276/2024 0006858/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 35,17
         Total R$ 35,17
Total R$ 35,17
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 3.531,36 ) (Continua na próxima página)
   0005061/2024 0006777/2024 OriginalOrcamentario0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAOR$ 218,35
   0005060/2024 0006776/2024 OriginalOrcamentario0402 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E ARRECADACAO2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIAR$ 38,09
   0005059/2024 0006773/2024 OriginalOrcamentario0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADER$ 262,12
   0005058/2024 0006772/2024 OriginalOrcamentario0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAOR$ 43,87
   0005066/2024 0006771/2024 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 117,18
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 35.626,40 )
  24/01/2020000010/202007- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITORIO PA RA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 32.004,29
  20/02/2018000077/201807- Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO PARA A MANUTENCAO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 3.622,11
        Total R$ 35.626,40
Total R$ 35.626,40
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