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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 11.769,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 938,70 )
   0001618/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 417,20
   0001616/2024 Original0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 521,50
       Total R$ 938,70
Total R$ 938,70
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 3.135,00 )
   0001340/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 3.135,00
       Total R$ 3.135,00
Total R$ 3.135,00
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 125,00 )
   0000964/2024 Original0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADER$ 25,00
   0000961/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 25,00
   0000959/2024 Original0403 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS2.090 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSR$ 25,00
   0000958/2024 Original0405 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO2.092 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAOR$ 50,00
       Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 206,40 )
   0000927/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO0.002 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 206,40
       Total R$ 206,40
Total R$ 206,40
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 206,40 )
   0000804/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 206,40
       Total R$ 206,40
Total R$ 206,40
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 312,90 )
   0000631/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 312,90
       Total R$ 312,90
Total R$ 312,90
 Data: 29/01/2024 ( Total R$ 871,20 ) (Continua na próxima página)
   0000434/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 435,60
   0000432/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 217,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 9.859,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 938,70 )
   0001616/2024 0003147/2024 Original0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 521,50
   0001618/2024 0003144/2024 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 417,20
        Total R$ 938,70
Total R$ 938,70
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 3.135,00 )
   0001340/2024 0002440/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 3.135,00
        Total R$ 3.135,00
Total R$ 3.135,00
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 1.390,50 )
   0000804/2024 0001438/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 206,40
   0000431/2024 0001437/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 217,80
   0000432/2024 0001204/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 217,80
   0000631/2024 0001202/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 312,90
   0000434/2024 0001184/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 435,60
        Total R$ 1.390,50
Total R$ 1.390,50
 Data: 29/01/2024 ( Total R$ 429,90 )
   0005002/2023 0000503/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.028 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.PROPR$ 217,80
   0005011/2023 0000374/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 103,20
   0005005/2023 0000295/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 108,90
        Total R$ 429,90
Total R$ 429,90
 Data: 26/10/2023 ( Total R$ 899,50 )
   0004084/2023 0006584/2023 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 544,50
   0004195/2023 0006530/2023 Original0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 255,00
   0004167/2023 0006492/2023 Original0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE2.013 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADER$ 100,00
        Total R$ 899,50
Total R$ 899,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 9.859,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 938,70 )
   0003144/2024 0004292/2024 OriginalOrcamentario0502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.054 - MANUTENCAO DO SERVICO DE URBANISMOR$ 417,20
   0003147/2024 0004291/2024 OriginalOrcamentario0804 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 521,50
         Total R$ 938,70
Total R$ 938,70
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 3.135,00 )
   0002440/2024 0003805/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 3.135,00
         Total R$ 3.135,00
Total R$ 3.135,00
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 424,20 )
   0001438/2024 0002431/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASAR$ 206,40
   0001437/2024 0002425/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 217,80
         Total R$ 424,20
Total R$ 424,20
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 966,30 )
   0001202/2024 0002284/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.018 - MANUT.ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL(REC PROPRIO)R$ 312,90
   0001204/2024 0002283/2024 OriginalOrcamentario0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 217,80
   0001184/2024 0002201/2024 OriginalOrcamentario0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 435,60
         Total R$ 966,30
Total R$ 966,30
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 103,20 )
   0000374/2024 0001936/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 103,20
         Total R$ 103,20
Total R$ 103,20
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 217,80 )
   0000503/2024 0001752/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.028 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.PROPR$ 217,80
         Total R$ 217,80
Total R$ 217,80
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 108,90 )
   0000295/2024 0001497/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 108,90
         Total R$ 108,90
Total R$ 108,90
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 355,00 ) (Continua na próxima página)
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Objeto Situação
Valor
        
 
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