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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Jacuí
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 52.037,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 20.869,18 )
   0000167/2025 Reforco0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 469,42
   0000176/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 1.033,86
   0000175/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO0.002 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 529,26
   0000174/2025 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 529,26
   0000173/2025 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 1.408,26
   0000172/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.123 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 1.408,26
   0000171/2025 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 1.408,26
   0000170/2025 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 4.224,78
   0000169/2025 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 1.408,26
   0000168/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1.408,26
   0000167/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 4.224,78
   0000166/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 1.408,26
   0000165/2025 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.075 - MANUT. DO SERV. DE VIG. SANITARIA - REC VIGSANR$ 1.408,26
       Total R$ 20.869,18
Total R$ 20.869,18
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 1.345,86 )
   0004896/2024 Reforco0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 234,71
   0000256/2024 Reforco0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 704,13
   0004859/2024 Reforco0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.075 - MANUT. DO SERV. DE VIG. SANITARIA - REC VIGSANR$ 234,71
   0000261/2024 Reforco0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 172,31
       Total R$ 1.345,86
Total R$ 1.345,86
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 48.603,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 3.399,96 )
   0000259/2024 0008551/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 234,71
   0000260/2024 0008550/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIALR$ 234,71
   0004865/2024 0008345/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 88,21
   0004864/2024 0008344/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO0.002 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 88,21
   0000261/2024 0008343/2024 Original0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 172,31
   0000258/2024 0008330/2024 Original0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 234,71
   0004896/2024 0008296/2024 Original0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 234,71
   0000256/2024 0008295/2024 Original0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 704,13
   0000253/2024 0008285/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 234,71
   0004859/2024 0008284/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.075 - MANUT. DO SERV. DE VIG. SANITARIA - REC VIGSANR$ 234,71
   0000252/2024 0008283/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 234,71
   0000255/2024 0008282/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 704,13
        Total R$ 3.399,96
Total R$ 3.399,96
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 3.399,96 ) (Continua na próxima página)
   0000259/2024 0007554/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 234,71
   0000260/2024 0007553/2024 Original0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIALR$ 234,71
   0004859/2024 0007528/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.075 - MANUT. DO SERV. DE VIG. SANITARIA - REC VIGSANR$ 234,71
   0000255/2024 0007527/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 704,13
   0000252/2024 0007526/2024 Original0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 234,71
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI ( Total R$ 44.535,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 446,90 )
   0008551/2024 0000371/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DA PROTECAO BASICA DA ASSIST. SOCIALR$ 223,45
   0008550/2024 0000358/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIALR$ 223,45
         Total R$ 446,90
Total R$ 446,90
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 223,45 )
   0008330/2024 0000158/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0503 - DEP. ESTRADAS, VIAS PUB. TRANSP. E TRANSITO2.015 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGENSR$ 223,45
         Total R$ 223,45
Total R$ 223,45
 Data: 13/01/2025 ( Total R$ 1.340,70 )
   0008283/2024 0000146/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.105 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 223,45
   0008284/2024 0000132/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.075 - MANUT. DO SERV. DE VIG. SANITARIA - REC VIGSANR$ 223,45
   0008282/2024 0000123/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 670,35
   0008285/2024 0000122/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 223,45
         Total R$ 1.340,70
Total R$ 1.340,70
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 1.225,80 )
   0008296/2024 0000029/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0803 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV DESPORTIVAS E FESTIVIDADESR$ 223,45
   0008343/2024 0000028/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0201 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 164,04
   0008344/2024 0000027/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0201 - GABINETE DO PREFEITO0.002 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVILR$ 83,98
   0008345/2024 0000026/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0201 - GABINETE DO PREFEITO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 83,98
   0008295/2024 0000019/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0801 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO2.086 - MANUTENCAO DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAOR$ 670,35
         Total R$ 1.225,80
Total R$ 1.225,80
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 1.117,25 ) (Continua na próxima página)
   0007527/2024 0009622/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.031 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - REC.VINCR$ 670,35
   0007525/2024 0009621/2024 OriginalOrcamentario0901 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOSR$ 223,45
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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